info Empenho
Número
01020788/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
01/02/2022
Valor
R$ 2.789,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL MEDICO - HOSPITALAR
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALARDESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 382/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Suporte Profilático e Terapêutico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
09.210.219/0001-90
library_books Licitação
Número
PE052/21-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
26/08/2021
Data Publicação
30/03/2021
Valor Estimado
R$ 3.204.934,00
Valor Total
R$ 1.388.393,00
assignment Contrato
Número
0382/2021-SMS
Data Assinatura
28/09/2021
Vigência
28/09/2021 - 27/09/2022
Valor Total
R$ 3.389,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FORMOL 37-40% (FORMALDEÍDO) PA. FRASCO COM 1000 ML. | R$ 12,00 | 50,000000 | R$ 600,00 |
| 2 | FORMOL TAMPONADO 10%, DESTINADO A CONSERVAÇÃO DE MATERIAL HISTOLÓGICO. | R$ 11,00 | 199,000000 | R$ 2.189,00 |
| Total | R$ 2.789,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 12961 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALARDESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 382/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 18/08/2022 | 7170 | R$ 1.166,00 | |
| 7145 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALARDESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 382/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 24/05/2022 | 6706 | R$ 1.623,00 | |
| Total | R$ 2.789,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALARDESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 382/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 14/12/2022 | 14120262 | R$ 1.166,00 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALARDESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 382/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 08/07/2022 | 08070228 | R$ 1.623,00 | |
| Total | R$ 2.789,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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