info Empenho
Número
01020780/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE
Modalidade
Estimado
Data
01/02/2022
Valor
R$ 220.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos de Operações de Crédito
Programa Atividade
APOIO A UNIDADE DE GERENCIAMENTO DO PROGRAMA UGP
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Boletim de medição da supervisão técnica e socioambiental de obras do programa de desenvolvimento socioambiental de sobral. Conforme contrato n° 0015/2019-Seuma. LI001/2019.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
library_books Licitação
Número
LI001/2019
Modalidade
Regras Próprias de Organismos Internacionais
Data Homologação
27/09/2019
Data Publicação
29/01/2019
Valor Estimado
R$ 8.057.614,11
Valor Total
R$ 5.780.766,01
assignment Contrato
Número
0015/2019-SEUMA
Data Assinatura
25/11/2019
Vigência
29/11/2019 - 27/11/2024
Valor Total
R$ 7.838.503,24
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVICO DE CONSULTORIA - SERVICO DE CONSULTORIA DIVERSAS EM GERAL | R$ 220.000,00 | 1,000000 | R$ 220.000,00 |
| Total | R$ 220.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 3827
Data: 23/03/2022
Valor: R$ 81.063,16
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Boletim de medição da supervisão técnica e socioambiental de obras do programa de desenvolvimento socioambiental de sobral. Conforme contrato n° 0015/2019-Seuma. LI001/2019.
| Número: 2022128 | Data Emissão: 23/03/2022 | Doc. Ref.: 202203 | Valor Bruto: R$ 81.063,16 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 81.063,16 | |
| Série NF: E | Data Limite para Expedição da NF: 23/03/2022 | N° do CGF do Emitente: 23398027 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 91ee51b4 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVICO DE CONSULTORIA - SERVICO DE CONSULTORIA DIVERSAS EM GERAL | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 81.063,16 | R$ 81.063,16 |
Cód. Liquidação: 3825
Data: 24/03/2022
Valor: R$ 81.063,16
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Boletim de medição da supervisão técnica e socioambiental de obras do programa de desenvolvimento socioambiental de sobral. Conforme contrato n° 0015/2019-Seuma. LI001/2019.
| Número: 2022129 | Data Emissão: 24/03/2022 | Doc. Ref.: 202203 | Valor Bruto: R$ 81.063,16 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 81.063,16 | |
| Série NF: E | Data Limite para Expedição da NF: 24/03/2022 | N° do CGF do Emitente: 23398027 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 3ec09f42 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVICO DE CONSULTORIA - SERVICO DE CONSULTORIA DIVERSAS EM GERAL | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 81.063,16 | R$ 81.063,16 |
Cód. Liquidação: 9896
Data: 04/07/2022
Valor: R$ 28.936,84
Descrição / Justificativa: Complemento do 30º Boletim de medição da supervisão técnica e socioambiental de obras do programa de desenvolvimento socioambiental de sobral. Conforme contrato n° 0015/2019-Seuma. LI001/2019. Magna Engenharia.
| Número: 2022304 | Data Emissão: 04/07/2022 | Doc. Ref.: 202207 | Valor Bruto: R$ 28.936,84 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 28.936,84 | |
| Série NF: E | Data Limite para Expedição da NF: 04/07/2022 | N° do CGF do Emitente: 23398027 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: b273a274 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVICO DE CONSULTORIA - SERVICO DE CONSULTORIA DIVERSAS EM GERAL | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 28.936,84 | R$ 28.936,84 |
Cód. Liquidação: 9899
Data: 06/07/2022
Valor: R$ 28.936,84
Descrição / Justificativa: Complemento do 30º Boletim de medição da supervisão técnica e socioambiental de obras do programa de desenvolvimento socioambiental de sobral. Conforme contrato n° 0015/2019-Seuma. LI001/2019. Beck de Souza.
| Número: 2022280 | Data Emissão: 06/07/2022 | Doc. Ref.: 202207 | Valor Bruto: R$ 28.936,84 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 28.936,84 | |
| Série NF: E | Data Limite para Expedição da NF: 06/07/2022 | N° do CGF do Emitente: 23398027 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 5ba1690 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVICO DE CONSULTORIA - SERVICO DE CONSULTORIA DIVERSAS EM GERAL | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 28.936,84 | R$ 28.936,84 |
Total Geral: R$ 220.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Boletim de medição da supervisão técnica e socioambiental de obras do programa de desenvolvimento socioambiental de sobral. Conforme contrato n° 0015/2019-Seuma. LI001/2019. | 14/07/2022 | 14070008 | R$ 28.936,84 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Boletim de medição da supervisão técnica e socioambiental de obras do programa de desenvolvimento socioambiental de sobral. Conforme contrato n° 0015/2019-Seuma. LI001/2019. | 14/07/2022 | 14070002 | R$ 28.936,84 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Boletim de medição da supervisão técnica e socioambiental de obras do programa de desenvolvimento socioambiental de sobral. Conforme contrato n° 0015/2019-Seuma. LI001/2019. | 03/05/2022 | 03050039 | R$ 81.063,16 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Boletim de medição da supervisão técnica e socioambiental de obras do programa de desenvolvimento socioambiental de sobral. Conforme contrato n° 0015/2019-Seuma. LI001/2019. | 03/05/2022 | 03050040 | R$ 81.063,16 | |
| Total | R$ 220.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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