info Empenho
Número
01020712/2022
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Estimado
Data
01/02/2022
Valor
R$ 10.000,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Programa Atividade
DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS E PROJETIOS DO SUAS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DO CADASTRO ÚNICO.
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
25.165.749/0001-10
library_books Licitação
Número
PE096/20-SEGET
Modalidade
Pregão
Data Homologação
15/03/2021
Data Publicação
16/10/2020
Valor Estimado
R$ 9.669.869,94
Valor Total
R$ 8.166.854,86
assignment Contrato
Número
09/2021-SEDHAS
Data Assinatura
05/05/2021
Vigência
05/05/2021 - 06/05/2023
Valor Total
R$ 60.000,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | R$ 10.000,00 | 1,000000 | R$ 10.000,00 |
| Total | R$ 10.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 2738
Data: 02/03/2022
Valor: R$ 5.423,61
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DO CADASTRO ÚNICO.
| Número: 372388 | Data Emissão: 02/03/2022 | Doc. Ref.: 202203 | Valor Bruto: R$ 5.423,61 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 5.423,61 | |
| Série NF: E | Data Limite para Expedição da NF: 02/03/2022 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 105W.5171.0671.0794199-U | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 5.423,61 | R$ 5.423,61 |
Cód. Liquidação: 12212
Data: 01/08/2022
Valor: R$ 140,09
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DO CADASTRO ÚNICO.
| Número: 427689 | Data Emissão: 01/08/2022 | Doc. Ref.: 202208 | Valor Bruto: R$ 140,09 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 140,09 | |
| Série NF: E | Data Limite para Expedição da NF: 01/08/2022 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 106Q.2930.0511.8735799-V | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 140,09 | R$ 140,09 |
Cód. Liquidação: 12441
Data: 01/08/2022
Valor: R$ 1.878,06
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DO CADASTRO ÚNICO.
| Número: 416675 | Data Emissão: 01/07/2022 | Doc. Ref.: 202207 | Valor Bruto: R$ 1.878,06 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.878,06 | |
| Série NF: E | Data Limite para Expedição da NF: 01/07/2022 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 106T.6386.5447.3971299-V | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 1.878,06 | R$ 1.878,06 |
Cód. Liquidação: 12446
Data: 01/08/2022
Valor: R$ 1.200,73
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DO CADASTRO ÚNICO.
| Número: 405140 | Data Emissão: 01/06/2022 | Doc. Ref.: 202206 | Valor Bruto: R$ 1.200,73 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.200,73 | |
| Série NF: E | Data Limite para Expedição da NF: 01/06/2022 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 797R.4988.4920.0922299-M | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 1.200,73 | R$ 1.200,73 |
Cód. Liquidação: 18806
Data: 01/09/2022
Valor: R$ 84,67
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DO CADASTRO ÚNICO.
| Número: 437964 | Data Emissão: 01/09/2022 | Doc. Ref.: 202209 | Valor Bruto: R$ 84,67 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 84,67 | |
| Série NF: E | Data Limite para Expedição da NF: 01/09/2022 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 119L.1041.6761.9930799-Y | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 84,67 | R$ 84,67 |
Cód. Liquidação: 19988
Data: 03/10/2022
Valor: R$ 535,33
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DO CADASTRO ÚNICO.
| Número: 448102 | Data Emissão: 03/10/2022 | Doc. Ref.: 202210 | Valor Bruto: R$ 535,33 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 535,33 | |
| Série NF: E | Data Limite para Expedição da NF: 03/10/2022 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 184I.8290.0431.8812699-T | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 535,33 | R$ 535,33 |
Total Geral: R$ 9.262,49
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DO CADASTRO ÚNICO. | 18/11/2022 | 18110108 | R$ 535,33 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DO CADASTRO ÚNICO. | 03/11/2022 | 03110052 | R$ 84,67 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DO CADASTRO ÚNICO. | 01/09/2022 | 01090031 | R$ 1.878,06 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DO CADASTRO ÚNICO. | 01/09/2022 | 01090027 | R$ 1.200,73 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DO CADASTRO ÚNICO. | 23/08/2022 | 23080004 | R$ 140,09 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DO CADASTRO ÚNICO. | 31/03/2022 | 31030009 | R$ 5.423,61 | |
| Total | R$ 9.262,49 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO. | 28/11/2022 | 28110141 | R$ 737,51 |
| Total | R$ 737,51 | ||
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