info Empenho
Número
01020708/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA SEGURANÇA CIDADÃ
Modalidade
Estimado
Data
01/02/2022
Valor
R$ 1.500,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTO AO EMPENHO 10010010 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERV DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA A SEDE DA SECRETARIA DA SEGURANÇA CIDADÃ E SEUS GRUPAMENTOS DESCENTRALIZADOS.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.817.778/0001-37
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. | R$ 1.500,00 | 1,000000 | R$ 1.500,00 |
| Total | R$ 1.500,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 8885
Data: 24/06/2022
Valor: R$ 278,77
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTO AO EMPENHO 10010010 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERV DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA A SEDE DA SECRETARIA DA SEGURANÇA CIDADÃ E SEUS GRUPAMENTOS DESCENTRALIZADOS.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 278,77 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 278,77 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 3095
Data: 16/03/2022
Valor: R$ 190,70
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTO AO EMPENHO 10010010 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERV DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA A SEDE DA SECRETARIA DA SEGURANÇA CIDADÃ E SEUS GRUPAMENTOS DESCENTRALIZADOS.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 190,70 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 190,70 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 3097
Data: 16/03/2022
Valor: R$ 569,19
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTO AO EMPENHO 10010010 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERV DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA A SEDE DA SECRETARIA DA SEGURANÇA CIDADÃ E SEUS GRUPAMENTOS DESCENTRALIZADOS.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 569,19 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 569,19 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 3094
Data: 16/03/2022
Valor: R$ 110,20
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTO AO EMPENHO 10010010 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERV DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA A SEDE DA SECRETARIA DA SEGURANÇA CIDADÃ E SEUS GRUPAMENTOS DESCENTRALIZADOS.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 110,20 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 110,20 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 3096
Data: 16/03/2022
Valor: R$ 191,22
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTO AO EMPENHO 10010010 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERV DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA A SEDE DA SECRETARIA DA SEGURANÇA CIDADÃ E SEUS GRUPAMENTOS DESCENTRALIZADOS.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 191,22 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 191,22 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 1.340,08
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTO AO EMPENHO 10010010 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERV DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA A SEDE DA SECRETARIA DA SEGURANÇA CIDADÃ E SEUS GRUPAMENTOS DESCENTRALIZADOS. | 07/04/2022 | 07040071 | R$ 569,19 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTO AO EMPENHO 10010010 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERV DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA A SEDE DA SECRETARIA DA SEGURANÇA CIDADÃ E SEUS GRUPAMENTOS DESCENTRALIZADOS. | 07/04/2022 | 07040072 | R$ 110,20 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTO AO EMPENHO 10010010 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERV DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA A SEDE DA SECRETARIA DA SEGURANÇA CIDADÃ E SEUS GRUPAMENTOS DESCENTRALIZADOS. | 07/04/2022 | 07040073 | R$ 190,70 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTO AO EMPENHO 10010010 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERV DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA A SEDE DA SECRETARIA DA SEGURANÇA CIDADÃ E SEUS GRUPAMENTOS DESCENTRALIZADOS. | 07/04/2022 | 07040074 | R$ 191,22 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTO AO EMPENHO 10010010 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERV DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA A SEDE DA SECRETARIA DA SEGURANÇA CIDADÃ E SEUS GRUPAMENTOS DESCENTRALIZADOS. | 06/07/2022 | 06070071 | R$ 278,77 | |
| Total | R$ 1.340,08 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO. | 01/07/2022 | 01070010 | R$ 159,92 |
| Total | R$ 159,92 | ||
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