info Empenho
Número
01020706/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA SEGURANÇA CIDADÃ
Modalidade
Estimado
Data
01/02/2022
Valor
R$ 7.431,78
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO MICRO PROCESSADO DE GERENCIAMENTO PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS SESEC, CONFORME ARP002/2021 E CONTRATO 0023/2021-SESEC.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
25.165.749/0001-10
library_books Licitação
Número
PE096/20-SEGET
Modalidade
Pregão
Data Homologação
15/03/2021
Data Publicação
16/10/2020
Valor Estimado
R$ 9.669.869,94
Valor Total
R$ 8.166.854,86
assignment Contrato
Número
023/2021-SESEC
Data Assinatura
05/07/2021
Vigência
05/07/2021 - 05/07/2022
Valor Total
R$ 30.000,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | R$ 7.431,78 | 1,000000 | R$ 7.431,78 |
| Total | R$ 7.431,78 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 3018
Data: 01/02/2022
Valor: R$ 2.083,63
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO MICRO PROCESSADO DE GERENCIAMENTO PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS SESEC, CONFORME ARP002/2021 E CONTRATO 0023/2021-SESEC.
| Número: 363956 | Data Emissão: 01/02/2022 | Doc. Ref.: 202202 | Valor Bruto: R$ 2.083,63 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.083,63 | |
| Série NF: E | Data Limite para Expedição da NF: 01/02/2022 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 225V.0561.7416.4837499-U | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 2.083,63 | R$ 2.083,63 |
Cód. Liquidação: 3082
Data: 01/02/2022
Valor: R$ 1.000,60
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO MICRO PROCESSADO DE GERENCIAMENTO PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS SESEC, CONFORME ARP002/2021 E CONTRATO 0023/2021-SESEC.
| Número: 363964 | Data Emissão: 01/02/2022 | Doc. Ref.: 202202 | Valor Bruto: R$ 1.000,60 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.000,60 | |
| Série NF: E | Data Limite para Expedição da NF: 01/02/2022 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 173Y.3895.0790.5218099-S | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 1.000,60 | R$ 1.000,60 |
Total Geral: R$ 3.084,23
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO MICRO PROCESSADO DE GERENCIAMENTO PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS SESEC, CONFORME ARP002/2021 E CONTRATO 0023/2021-SESEC. | 07/04/2022 | 07040007 | R$ 1.000,60 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO MICRO PROCESSADO DE GERENCIAMENTO PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS SESEC, CONFORME ARP002/2021 E CONTRATO 0023/2021-SESEC. | 07/04/2022 | 07040006 | R$ 2.083,63 | |
| Total | R$ 3.084,23 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO. | 29/07/2022 | 29070006 | R$ 4.347,55 |
| Total | R$ 4.347,55 | ||
