info Empenho
Número
01020672/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
Modalidade
Estimado
Data
01/02/2024
Valor
R$ 9.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
CONTRATO DE CO-GESTÃO COM ORGANIZAÇÃO SOCIAL
Centro de Custo
LUZ
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Despesas com gastos com energia elétrica das Estações da Juventude desta secretaria.
Função
Desporto e Lazer
Subfunção
Desporto Comunitário
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.047.251/0001-70
library_books Licitação
Número
DP23006-SECJEL
Modalidade
Dispensa
Data Homologação
31/03/2023
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 54.765,36
Valor Total
R$ 54.765,36
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | R$ 4.563,78 | 1,972000 | R$ 9.000,00 |
| Total | R$ 9.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 4402
Data: 22/04/2024
Valor: R$ 1.356,59
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Despesas com gastos com energia elétrica das Estações da Juventude desta secretaria.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 1.356,59 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.356,59 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 3768
Data: 08/04/2024
Valor: R$ 3.715,13
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Despesas com gastos com energia elétrica das Estações da Juventude desta secretaria.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 3.715,13 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.715,13 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 3219
Data: 03/04/2024
Valor: R$ 3.928,28
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Despesas com gastos com energia elétrica das Estações da Juventude desta secretaria.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 3.928,28 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.928,28 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 9.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Despesas com gastos com energia elétrica das Estações da Juventude desta secretaria. | 30/04/2024 | 30040038 | R$ 1.356,59 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Despesas com gastos com energia elétrica das Estações da Juventude desta secretaria. | 17/04/2024 | 17040069 | R$ 3.715,13 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Despesas com gastos com energia elétrica das Estações da Juventude desta secretaria. | 11/04/2024 | 11040005 | R$ 3.928,28 | |
| Total | R$ 9.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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