info Empenho
Número
01020672/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO TRÂNSITO E TRANSPORTE
Modalidade
Estimado
Data
01/02/2022
Valor
R$ 8.000,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
GESTÃO E IMPULSIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Empenho para Peças de Manutenção Preventiva e corretiva da frota de veículos destinada a essa secretaria.
Função
Transporte
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
25.165.749/0001-10
library_books Licitação
Número
AD019/21-SETR
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
07/06/2021
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 1.779.541,01
Valor Total
R$ 1.779.541,01
assignment Contrato
Número
001/2021-SETRAN
Data Assinatura
07/06/2021
Vigência
07/06/2021 - 13/12/2022
Valor Total
R$ 1.779.541,01
remove remove remove
list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | R$ 8.000,00 | 1,000000 | R$ 8.000,00 |
Total | R$ 8.000,00 |
remove remove remove
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
---|---|---|---|---|---|
2790 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Empenho para Peças de Manutenção Preventiva e corretiva da frota de veículos destinada a essa secretaria. | 10/03/2022 | 376221 | R$ 5.913,48 | |
3860 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Empenho para Peças de Manutenção Preventiva e corretiva da frota de veículos destinada a essa secretaria. | 01/04/2022 | 384537 | R$ 2.086,52 | |
Total | R$ 8.000,00 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Empenho para Peças de Manutenção Preventiva e corretiva da frota de veículos destinada a essa secretaria. | 12/05/2022 | 12050005 | R$ 2.086,52 | |
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Empenho para Peças de Manutenção Preventiva e corretiva da frota de veículos destinada a essa secretaria. | 24/03/2022 | 24030076 | R$ 5.913,48 | |
Total | R$ 8.000,00 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |