info Empenho
Número
01020671/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
Modalidade
Estimado
Data
01/02/2024
Valor
R$ 25.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
CONTRATO DE CO-GESTÃO COM ORGANIZAÇÃO SOCIAL
Centro de Custo
LUZ
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Despesas com gastos com energia elétrica dos Equipamentos esportivos desta secretaria
Função
Desporto e Lazer
Subfunção
Desporto Comunitário
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.047.251/0001-70
library_books Licitação
Número
DP23001-SECJEL
Modalidade
Dispensa
Data Homologação
30/03/2023
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 405.231,48
Valor Total
R$ 405.231,48
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇO DE FORNECIMENTO E O USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA-TENSÃO (GRUPO B). | R$ 33.769,29 | 1,000000 | R$ 25.000,00 |
| Total | R$ 25.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 4380
Data: 10/04/2024
Valor: R$ 2.387,11
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Despesas com gastos com energia elétrica dos Equipamentos esportivos desta secretaria
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 2.387,11 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.387,11 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 3218
Data: 03/04/2024
Valor: R$ 20.435,39
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Despesas com gastos com energia elétrica dos Equipamentos esportivos desta secretaria
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 20.435,39 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 20.435,39 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 4405
Data: 22/04/2024
Valor: R$ 2.143,11
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Despesas com gastos com energia elétrica dos Equipamentos esportivos desta secretaria
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 2.143,11 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.143,11 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 5660
Data: 09/05/2024
Valor: R$ 34,39
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Despesas com gastos com energia elétrica dos Equipamentos esportivos desta secretaria
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 34,39 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 34,39 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 25.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Despesas com gastos com energia elétrica dos Equipamentos esportivos desta secretaria | 16/05/2024 | 16050048 | R$ 34,39 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Despesas com gastos com energia elétrica dos Equipamentos esportivos desta secretaria | 30/04/2024 | 30040036 | R$ 2.143,11 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Despesas com gastos com energia elétrica dos Equipamentos esportivos desta secretaria | 29/04/2024 | 29040049 | R$ 2.387,11 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Despesas com gastos com energia elétrica dos Equipamentos esportivos desta secretaria | 11/04/2024 | 11040004 | R$ 20.435,39 | |
| Total | R$ 25.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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