info Empenho
Número
01020670/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
Modalidade
Estimado
Data
01/02/2024
Valor
R$ 3.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
LUZ
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Despesas com gastos com energia elétrica desta Secretaria.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.047.251/0001-70
library_books Licitação
Número
DP23001-SECJEL
Modalidade
Dispensa
Data Homologação
30/03/2023
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 405.231,48
Valor Total
R$ 405.231,48
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇO DE FORNECIMENTO E O USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA-TENSÃO (GRUPO B). | R$ 33.769,29 | 1,000000 | R$ 3.000,00 |
| Total | R$ 3.000,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 4401 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Despesas com gastos com energia elétrica desta Secretaria. | 22/04/2024 | R$ 1.380,41 | ||
| 3220 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Despesas com gastos com energia elétrica desta Secretaria. | 03/04/2024 | R$ 479,29 | ||
| 6387 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Despesas com gastos com energia elétrica desta Secretaria. | 20/05/2024 | R$ 1.140,30 | ||
| Total | R$ 3.000,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Despesas com gastos com energia elétrica desta Secretaria. | 04/06/2024 | 04060036 | R$ 1.140,30 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Despesas com gastos com energia elétrica desta Secretaria. | 30/04/2024 | 30040039 | R$ 1.380,41 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Despesas com gastos com energia elétrica desta Secretaria. | 11/04/2024 | 11040006 | R$ 479,29 | |
| Total | R$ 3.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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