info Empenho
Número
01020670/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
Modalidade
Estimado
Data
01/02/2024
Valor
R$ 3.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
LUZ
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Despesas com gastos com energia elétrica desta Secretaria.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.047.251/0001-70
library_books Licitação
Número
DP23001-SECJEL
Modalidade
Dispensa
Data Homologação
30/03/2023
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 405.231,48
Valor Total
R$ 405.231,48
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇO DE FORNECIMENTO E O USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA-TENSÃO (GRUPO B). | R$ 33.769,29 | 1,000000 | R$ 3.000,00 |
| Total | R$ 3.000,00 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 4401
Data: 22/04/2024
Valor: R$ 1.380,41
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Despesas com gastos com energia elétrica desta Secretaria.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 1.380,41 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.380,41 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 3220
Data: 03/04/2024
Valor: R$ 479,29
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Despesas com gastos com energia elétrica desta Secretaria.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 479,29 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 479,29 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 6387
Data: 20/05/2024
Valor: R$ 1.140,30
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Despesas com gastos com energia elétrica desta Secretaria.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 1.140,30 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.140,30 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇO DE FORNECIMENTO E O USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA-TENSÃO (GRUPO B). | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 1.140,30 | R$ 1.140,30 |
Total Geral: R$ 3.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Despesas com gastos com energia elétrica desta Secretaria. | 04/06/2024 | 04060036 | R$ 1.140,30 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Despesas com gastos com energia elétrica desta Secretaria. | 30/04/2024 | 30040039 | R$ 1.380,41 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Despesas com gastos com energia elétrica desta Secretaria. | 11/04/2024 | 11040006 | R$ 479,29 | |
| Total | R$ 3.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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