info Empenho
Número
01020666/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
01/02/2024
Valor
R$ 11.340,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL MEDICO - HOSPITALAR
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 299/2023 E PMS 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Suporte Profilático e Terapêutico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
34.895.127/0001-38
library_books Licitação
Número
PE22054-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
03/01/2023
Data Publicação
09/09/2022
Valor Estimado
R$ 1.017.814,08
Valor Total
R$ 472.471,32
assignment Contrato
Número
0299/2023-SMS
Data Assinatura
23/11/2023
Vigência
05/12/2023 - 04/12/2024
Valor Total
R$ 14.640,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SONDA URETRAL Nº 12, TIPO NELATON. EM PVC CRISTAL, SILICONIZADA, TRANSPARENTE, INCOLOR E FLEXÍVEL. TAMANHO DE 40 CM (+/- 2). | R$ 0,63 | 18.000,000000 | R$ 11.340,00 |
| Total | R$ 11.340,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 11416
Data: 12/08/2024
Valor: R$ 8.820,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 299/2023 E PMS 2022-2025.
| Número: 3634 | Data Emissão: 25/07/2024 | Doc. Ref.: 202407 | Valor Bruto: R$ 8.820,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 8.820,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 25/07/2024 | N° do CGF do Emitente: 5163170 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 223240026477788 | Chave Acesso: 23240734895127000138550010000036341556138194 | Chave Verific: 23240734895127000138550010000036341556138194 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SONDA URETRAL Nº 12, TIPO NELATON. EM PVC CRISTAL, SILICONIZADA, TRANSPARENTE, INCOLOR E FLEXÍVEL. TAMANHO DE 40 CM (+/- 2). | UNIDADE | 14000.0000 | R$ 0,63 | R$ 8.820,00 |
Cód. Liquidação: 9684
Data: 16/07/2024
Valor: R$ 1.260,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 299/2023 E PMS 2022-2025.
| Número: 3573 | Data Emissão: 19/06/2024 | Doc. Ref.: 202406 | Valor Bruto: R$ 1.260,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.260,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 19/06/2024 | N° do CGF do Emitente: 5163170 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 223240012821351 | Chave Acesso: 23240634895127000138550010000035731350176006 | Chave Verific: 23240634895127000138550010000035731350176006 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SONDA URETRAL Nº 12, TIPO NELATON. EM PVC CRISTAL, SILICONIZADA, TRANSPARENTE, INCOLOR E FLEXÍVEL. TAMANHO DE 40 CM (+/- 2). | UNIDADE | 2000.0000 | R$ 0,63 | R$ 1.260,00 |
Cód. Liquidação: 5795
Data: 14/05/2024
Valor: R$ 1.260,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 299/2023 E PMS 2022-2025.
| Número: 3469 | Data Emissão: 29/04/2024 | Doc. Ref.: 202404 | Valor Bruto: R$ 1.260,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.260,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 29/04/2024 | N° do CGF do Emitente: 5163170 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323240035698583 | Chave Acesso: 23240434895127000138550010000034691519569385 | Chave Verific: 23240434895127000138550010000034691519569385 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SONDA URETRAL Nº 12, TIPO NELATON. EM PVC CRISTAL, SILICONIZADA, TRANSPARENTE, INCOLOR E FLEXÍVEL. TAMANHO DE 40 CM (+/- 2). | UNIDADE | 2000.0000 | R$ 0,63 | R$ 1.260,00 |
Total Geral: R$ 11.340,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 299/2023 E PMS 2022-2025. | 04/10/2024 | 04100024 | R$ 8.820,00 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 299/2023 E PMS 2022-2025. | 14/08/2024 | 14080074 | R$ 1.260,00 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 299/2023 E PMS 2022-2025. | 19/06/2024 | 19060084 | R$ 1.260,00 | |
| Total | R$ 11.340,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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