info Empenho
Número
01020661/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
01/02/2024
Valor
R$ 1.266,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL DE LIMPEZA.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 246/2023 E PMS 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
library_books Licitação
Número
PE23009-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
25/08/2023
Data Publicação
27/12/2022
Valor Estimado
R$ 1.198.380,00
Valor Total
R$ 426.532,50
assignment Contrato
Número
0246/2023-SMS
Data Assinatura
05/10/2023
Vigência
05/10/2023 - 04/10/2024
Valor Total
R$ 10.110,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LUVA PARA LIMPEZA TAM - MÉDIO - ANATÔMICA, ANTIDERRAPANTE EM LÁTEX DE BORRACHA NATURAL. | R$ 2,52 | 300,000000 | R$ 756,00 |
| 2 | LUVA PARA LIMPEZA TAM - PEQUENO - ANATÔMICA, ANTIDERRAPANTE EM LÁTEX DE BORRACHA NATURAL. | R$ 2,55 | 200,000000 | R$ 510,00 |
| Total | R$ 1.266,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 4456
Data: 23/04/2024
Valor: R$ 1.266,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 246/2023 E PMS 2022-2025.
| Número: 310 | Data Emissão: 04/04/2024 | Doc. Ref.: 202404 | Valor Bruto: R$ 1.266,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.266,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 04/04/2024 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: PR | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 141240099961665 | Chave Acesso: 41240444223965000119550010000003101684655696 | Chave Verific: 41240444223965000119550010000003101684655696 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | LUVA PARA LIMPEZA TAM - MÉDIO - ANATÔMICA, ANTIDERRAPANTE EM LÁTEX DE BORRACHA NATURAL. | PAR | 300.0000 | R$ 2,52 | R$ 756,00 |
| 002 | LUVA PARA LIMPEZA TAM - PEQUENO - ANATÔMICA, ANTIDERRAPANTE EM LÁTEX DE BORRACHA NATURAL. | PAR | 200.0000 | R$ 2,55 | R$ 510,00 |
Total Geral: R$ 1.266,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 246/2023 E PMS 2022-2025. | 22/05/2024 | 22050007 | R$ 1.266,00 | |
| Total | R$ 1.266,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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