info Empenho
Número
01020659/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
01/02/2024
Valor
R$ 2.226,95
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL ODONTOLÓGICO.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 279/2023 E PMS 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
28.820.255/0001-10
library_books Licitação
Número
PE23021-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
14/09/2023
Data Publicação
28/03/2023
Valor Estimado
R$ 202.864,90
Valor Total
R$ 146.337,30
assignment Contrato
Número
0279/2023-SMS
Data Assinatura
21/12/2023
Vigência
21/12/2023 - 20/12/2024
Valor Total
R$ 7.567,70

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list Itens
# Item Valor Unitário Quantidade
Total
1 CURETA GRACEY. Nº 7-8. CABO OCO 8 MM TUBULAR. EM AÇO INOX. AUTOCLAVÁVEL. R$ 31,00 5,000000 R$ 155,00
2 CURETA GRACEY. Nº 5-6. CABO OCO 8 MM TUBULAR. EM AÇO INOX. AUTOCLAVÁVEL. R$ 30,16 10,000000 R$ 301,60
3 SONDA PERIODONTAL MILIMETRADA (WHO/OMS). ACO INOX. R$ 39,28 20,000000 R$ 785,60
4 CURETA GRACEY. Nº 11-12. CABO OCO 8 MM TUBULAR EM AÇO INOX. AUTOCLAVÁVEL. R$ 28,00 10,000000 R$ 280,00
5 SONDA WILLIANS MILIMETRADA. EM AÇO INOX. CABO 8MM. R$ 37,10 10,000000 R$ 371,00
6 FOICE PONTA MORSE. N°0-00. EM AÇO INOXIDÁVEL. AUTOCLAVÁVEL.  R$ 12,14 15,000000 R$ 182,10
7 CURETA GRACEY. Nº 13-14. CABO OCO 8 MM TUBULAR. EM AÇO INOX. AUTOCLAVÁVEL. R$ 30,33 5,000000 R$ 151,65
Total R$ 2.226,95

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playlist_add_check history Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 10648
Data: 30/07/2024
Valor: R$ 977,35
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 279/2023 E PMS 2022-2025.
Número: 13427 Data Emissão: 17/06/2024 Doc. Ref.: 202406 Valor Bruto: R$ 977,35
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 977,35
Série NF: Data Limite para Expedição da NF: 17/06/2024 N° do CGF do Emitente: UF do Emitente: PR
Nº do Protocolo de Autorização: 141240178231998 Chave Acesso: 41240628820255000110550020000134271000814426 Chave Verific: 41240628820255000110550020000134271000814426 Série do Selo: 0
Nº (s) Formulário(s):
Item Descrição Unid. Qtd. Vr. Unit. Vr. Total
001 CURETA GRACEY. Nº 7-8. CABO OCO 8 MM TUBULAR. EM AÇO INOX. AUTOCLAVÁVEL. UNIDADE 2.0000 R$ 31,00 R$ 62,00
002 CURETA GRACEY. Nº 13-14. CABO OCO 8 MM TUBULAR. EM AÇO INOX. AUTOCLAVÁVEL. UNIDADE 5.0000 R$ 30,33 R$ 151,65
003 CURETA GRACEY. Nº 5-6. CABO OCO 8 MM TUBULAR. EM AÇO INOX. AUTOCLAVÁVEL. UNIDADE 10.0000 R$ 30,16 R$ 301,60
004 CURETA GRACEY. Nº 11-12. CABO OCO 8 MM TUBULAR EM AÇO INOX. AUTOCLAVÁVEL. UNIDADE 10.0000 R$ 28,00 R$ 280,00
005 FOICE PONTA MORSE. N°0-00. EM AÇO INOXIDÁVEL. AUTOCLAVÁVEL.  UNIDADE 15.0000 R$ 12,14 R$ 182,10
Total Geral: R$ 977,35
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição Data Doc Status Valor
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 279/2023 E PMS 2022-2025. 06/09/2024 06090016   R$ 977,35
Total R$ 977,35
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição Data Nota Valor
ANULACAO DE SALDO 23/10/2024 23100002 R$ 1.249,60
Total R$ 1.249,60
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