info Empenho
Número
01020653/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA SEGURANÇA CIDADÃ
Modalidade
Estimado
Data
01/02/2022
Valor
R$ 4.700,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
LUZ
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTO AO EMPENHO 03010683 PARA FAZER FACE DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA P/ O AGRUPAMENTO DE UNIDADES DE CONSUMO COMO A SEDE DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA, BASE UNISEG CAIÇARA ETC,Nº DE CLIENTE 088881458019.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.047.251/0001-70
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | R$ 4.700,00 | 1,000000 | R$ 4.700,00 |
| Total | R$ 4.700,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 4974 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTO AO EMPENHO 03010683 PARA FAZER FACE DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA P/ O AGRUPAMENTO DE UNIDADES DE CONSUMO COMO A SEDE DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA, BASE UNISEG CAIÇARA ETC,Nº DE CLIENTE 088881458019. | 04/04/2022 | R$ 1.856,05 | ||
| 2778 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTO AO EMPENHO 03010683 PARA FAZER FACE DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA P/ O AGRUPAMENTO DE UNIDADES DE CONSUMO COMO A SEDE DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA, BASE UNISEG CAIÇARA ETC,Nº DE CLIENTE 088881458019. | 11/03/2022 | R$ 2.843,95 | ||
| Total | R$ 4.700,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTO AO EMPENHO 03010683 PARA FAZER FACE DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA P/ O AGRUPAMENTO DE UNIDADES DE CONSUMO COMO A SEDE DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA, BASE UNISEG CAIÇARA ETC,Nº DE CLIENTE 088881458019. | 12/05/2022 | 12050159 | R$ 1.856,05 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTO AO EMPENHO 03010683 PARA FAZER FACE DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA P/ O AGRUPAMENTO DE UNIDADES DE CONSUMO COMO A SEDE DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA, BASE UNISEG CAIÇARA ETC,Nº DE CLIENTE 088881458019. | 07/04/2022 | 07040085 | R$ 2.843,95 | |
| Total | R$ 4.700,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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