info Empenho
Número
01020651/2024
Unidade Orçamentária
COORDENADORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO
Modalidade
Estimado
Data
01/02/2024
Valor
R$ 4.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento INSS AUTONOMO.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
29.979.036/0044-80
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | RECOLHIMENTO DE INSS | R$ 4.000,00 | 1,000000 | R$ 4.000,00 |
| Total | R$ 4.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 6184
Data: 30/04/2024
Valor: R$ 1.609,90
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento INSS AUTONOMO.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 1.609,90 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.609,90 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 2498
Data: 29/02/2024
Valor: R$ 804,92
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento INSS AUTONOMO.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 804,92 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 804,92 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 4332
Data: 27/03/2024
Valor: R$ 804,94
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento INSS AUTONOMO.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 804,94 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 804,94 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 9917
Data: 28/06/2024
Valor: R$ 780,24
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento INSS AUTONOMO.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 780,24 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 780,24 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | RECOLHIMENTO DE INSS | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 780,24 | R$ 780,24 |
Total Geral: R$ 4.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento INSS AUTONOMO. | 18/04/2024 | 18040214 | R$ 804,94 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento INSS AUTONOMO. | 17/05/2024 | 17050171 | R$ 1.609,90 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento INSS AUTONOMO. | 18/03/2024 | 18030078 | R$ 804,92 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com recolhimento INSS AUTONOMO. | 17/07/2024 | 17070194 | R$ 780,24 | |
| Total | R$ 4.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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