info Empenho
Número
01020649/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
Modalidade
Ordinário
Data
01/02/2024
Valor
R$ 33.350,00
Natureza
Obrigações Patronais
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
ENCARGOS PATRONAIS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DOS SERVIDORES COMISSONADOS E EFETIVOS DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA SEINFRA.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
29.979.036/0044-80
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | RECOLHIMENTO DE INSS | R$ 33.350,00 | 1,000000 | R$ 33.350,00 |
| Total | R$ 33.350,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 4318
Data: 27/03/2024
Valor: R$ 4.260,05
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DOS SERVIDORES COMISSONADOS E EFETIVOS DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA SEINFRA.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 4.260,05 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4.260,05 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 2265
Data: 29/02/2024
Valor: R$ 29.089,95
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DOS SERVIDORES COMISSONADOS E EFETIVOS DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA SEINFRA.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 29.089,95 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 29.089,95 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 33.350,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DOS SERVIDORES COMISSONADOS E EFETIVOS DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA SEINFRA. | 18/04/2024 | 18040176 | R$ 4.260,05 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DOS SERVIDORES COMISSONADOS E EFETIVOS DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA SEINFRA. | 18/03/2024 | 18030052 | R$ 29.089,95 | |
| Total | R$ 33.350,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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