info Empenho
Número
01020645/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
01/02/2022
Valor
R$ 45.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Educação
Programa Atividade
MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO GERAL
Centro de Custo
LUZ
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 03010789, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS E ESCOLAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.
Função
Educação
Subfunção
Educação Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.047.251/0001-70
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | R$ 45.000,00 | 1,000000 | R$ 45.000,00 |
| Total | R$ 45.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 6418
Data: 06/05/2022
Valor: R$ 1.058,25
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 03010789, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS E ESCOLAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 1.058,25 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.058,25 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 2870
Data: 04/03/2022
Valor: R$ 5.064,30
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 03010789, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS E ESCOLAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 5.064,30 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 5.064,30 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 5399
Data: 26/04/2022
Valor: R$ 1.815,26
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 03010789, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS E ESCOLAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 1.815,26 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.815,26 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 5548
Data: 02/05/2022
Valor: R$ 3.854,71
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 03010789, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS E ESCOLAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 3.854,71 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.854,71 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 4141
Data: 16/03/2022
Valor: R$ 10.676,06
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 03010789, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS E ESCOLAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 10.676,06 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 10.676,06 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 4087
Data: 04/04/2022
Valor: R$ 22.531,42
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 03010789, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS E ESCOLAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 22.531,42 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 22.531,42 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 45.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 03010789, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS E ESCOLAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 24/03/2022 | 24030230 | R$ 5.064,30 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 03010789, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS E ESCOLAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 18/04/2022 | 18040051 | R$ 22.531,42 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 03010789, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS E ESCOLAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 18/04/2022 | 18040054 | R$ 10.676,06 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 03010789, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS E ESCOLAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 06/05/2022 | 06050010 | R$ 1.815,26 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 03010789, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS E ESCOLAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 16/05/2022 | 16050036 | R$ 3.854,71 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 03010789, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS E ESCOLAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 25/05/2022 | 25050024 | R$ 1.058,25 | |
| Total | R$ 45.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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