info Empenho
Número
01020630/2022
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Estimado
Data
01/02/2022
Valor
R$ 150.000,00
Natureza
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Fonte
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Programa Atividade
APOIO AO PROGRAMA CRIANÇA CRIANÇA FELIZ
Centro de Custo
FOLHA
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAR DE EMPENHO Nº 03010139 REFERENTE A FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS NA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA.
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.598.634/0001-37
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | R$ 75.000,00 | 2,000000 | R$ 150.000,00 |
| 2 | FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | R$ 75.000,00 | 2,000000 | R$ 150.000,00 |
| Total | R$ 150.000,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 2290 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAR DE EMPENHO Nº 03010139 REFERENTE A FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS NA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. | 18/02/2022 | R$ 38.748,38 | ||
| 9933 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAR DE EMPENHO Nº 03010139 REFERENTE A FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS NA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. | 20/06/2022 | R$ 68.832,60 | ||
| 11560 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAR DE EMPENHO Nº 03010139 REFERENTE A FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS NA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. | 20/07/2022 | R$ 42.419,02 | ||
| Total | R$ 150.000,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAR DE EMPENHO Nº 03010139 REFERENTE A FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS NA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. | 30/06/2022 | 30060304 | R$ 68.832,60 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAR DE EMPENHO Nº 03010139 REFERENTE A FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS NA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. | 29/07/2022 | 29070213 | R$ 42.419,02 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAR DE EMPENHO Nº 03010139 REFERENTE A FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS NA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. | 25/02/2022 | 25020491 | R$ 38.748,38 | |
| Total | R$ 150.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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