info Empenho
Número
01020622/2018
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
01/02/2018
Valor
R$ 180.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIOS/MATERIAL PERMANENTE
Centro de Custo
RECOLHIMENTO INSS SERVICOS PRESTADOS, AUTONOMOS E FRETES
Descrição/Objeto do Empenho
O COMPLEMENTO DO EMPENHO DE N° 02010440 REF. O RECOLHIMENTO DO INSS DOS SERVICOS PRESTADOS, AUTONOMOS E FRETES.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
29.979.036/0044-80
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|
Não há itens para esta solicitação de empenho.
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 2742 | 19/03/2018 | R$ 163.295,90 | |||
| 2746 | 19/03/2018 | R$ 16.704,10 | |||
| Total | R$ 180.000,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| O COMPLEMENTO DO EMPENHO DE N° 02010440 REF. O RECOLHIMENTO DO INSS DOS SERVICOS PRESTADOS, AUTONOMOS E FRETES. | 19/03/2018 | 19030013 | R$ 16.704,10 | |
| O COMPLEMENTO DO EMPENHO DE N° 02010440 REF. O RECOLHIMENTO DO INSS DOS SERVICOS PRESTADOS, AUTONOMOS E FRETES. | 19/03/2018 | 19030011 | R$ 163.295,90 | |
| Total | R$ 180.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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