info Empenho
Número
01020581/2018
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
01/02/2018
Valor
R$ 6.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS
Centro de Custo
TELEFONE
Descrição/Objeto do Empenho
O COMPLEMENTO DO EMPENHO DE N°02010501, REF. A CONTA DE TELEFONIA JUNTO AS UNIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE(2018 - 2021).
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
33.000.118/0001-79
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|
Não há itens para esta solicitação de empenho.
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 2185
Data: 16/03/2018
Valor: R$ 4.543,23
Descrição / Justificativa:
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 4.543,23 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4.543,23 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 13897 | UF do Emitente: RJ | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 4.543,23
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| O COMPLEMENTO DO EMPENHO DE N°02010501, REF. A CONTA DE TELEFONIA JUNTO AS UNIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE(2018 - 2021). | 22/03/2018 | 22030093 | R$ 4.543,23 | |
| Total | R$ 4.543,23 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO | 28/02/2018 | 28020002 | R$ 1.456,77 |
| Total | R$ 1.456,77 | ||
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