info Empenho
Número
01020570/2018
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
01/02/2018
Valor
R$ 55.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIOS/MATERIAL PERMANENTE
Centro de Custo
LUZ
Descrição/Objeto do Empenho
O COMPLEMENTO DO EMPENHO DE N°02010492 REF. AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.047.251/0001-70
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|
Não há itens para esta solicitação de empenho.
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 2904 | 28/03/2018 | R$ 41.889,58 | |||
| Total | R$ 41.889,58 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| O COMPLEMENTO DO EMPENHO DE N°02010492 REF. AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 28/03/2018 | 28030095 | R$ 41.889,58 | |
| Total | R$ 41.889,58 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO | 30/03/2018 | 30030001 | R$ 13.110,42 |
| Total | R$ 13.110,42 | ||
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