info Empenho
Número
01020527/2018
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
01/02/2018
Valor
R$ 1.051,60
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
Programa Atividade
AMPLIAR OS PROGRAMAS DE RESIDÊNCIAS MÉDICAS E MULTIPROFISSIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME O EIXO DE DIRETRIZES DE ATENCAO A SAUDE, DIRETRIZ 03, OBJETIVO 2, META 7 DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Suporte Profilático e Terapêutico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
19.659.691/0001-68
library_books Licitação
Número
PE050/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
05/10/2017
Data Publicação
18/08/2017
Valor Estimado
R$ 799.606,65
Valor Total
R$ 48.591.266,55
assignment Contrato
Número
161/2017-SMS
Data Assinatura
26/12/2017
Vigência
12/01/2018 - 11/01/2019
Valor Total
R$ 72.102,40
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ATADURA DE CREPOM 20CM X 1,8M 13 FIOS | R$ 5,76 | 100,000000 | R$ 576,00 |
| 2 | AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL (13MMX0,45MM), ESTÉRIL, EM AÇO INOXIDÁVEL, COM BISEL TRIFACETADO, CFE PROPOSTA | R$ 0,06 | 1.000,000000 | R$ 60,00 |
| 3 | DETERGENTE ENZIMATICO COM 4 ENZIMAS QUE ATUA NA REDUÇÃO DE MATERIA ORGANICA EM ATÉ 5 MINUTOS | R$ 20,78 | 20,000000 | R$ 415,60 |
| Total | R$ 1.051,60 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 4744
Data: 30/04/2018
Valor: R$ 1.051,60
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME O EIXO DE DIRETRIZES DE ATENCAO A SAUDE, DIRETRIZ 03, OBJETIVO 2, META 7 DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
| Número: 177 | Data Emissão: 30/04/2018 | Doc. Ref.: 201804 | Valor Bruto: R$ 1.051,60 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.051,60 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 30/04/2018 | N° do CGF do Emitente: 067280633 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123180026025012 | Chave Acesso: 23180419659691000168550010000001771000001776 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 1.051,60
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME O EIXO DE DIRETRIZES DE ATENCAO A SAUDE, DIRETRIZ 03, OBJETIVO 2, META 7 DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 17/05/2018 | 17050058 | R$ 1.051,60 | |
| Total | R$ 1.051,60 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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