info Empenho
Número
01020514/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
Modalidade
Estimado
Data
01/02/2023
Valor
R$ 35.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
GESTÃO E IMPULSIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS
Centro de Custo
LUZ
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas Referente as despesas com gastos com energia elétrica dos equipamentos esportivos desta secretaria.
Função
Desporto e Lazer
Subfunção
Desporto Comunitário
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.047.251/0001-70
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | R$ 35.000,00 | 1,000000 | R$ 35.000,00 |
| Total | R$ 35.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 2523
Data: 07/03/2023
Valor: R$ 22.156,45
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas Referente as despesas com gastos com energia elétrica dos equipamentos esportivos desta secretaria.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 22.156,45 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 22.156,45 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 2629
Data: 14/03/2023
Valor: R$ 4.625,55
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas Referente as despesas com gastos com energia elétrica dos equipamentos esportivos desta secretaria.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 4.625,55 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4.625,55 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 4108
Data: 12/04/2023
Valor: R$ 3.687,05
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas Referente as despesas com gastos com energia elétrica dos equipamentos esportivos desta secretaria.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 3.687,05 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.687,05 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 4498
Data: 18/04/2023
Valor: R$ 4.530,95
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas Referente as despesas com gastos com energia elétrica dos equipamentos esportivos desta secretaria.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 4.530,95 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4.530,95 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 35.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas Referente as despesas com gastos com energia elétrica dos equipamentos esportivos desta secretaria. | 20/03/2023 | 20030060 | R$ 4.625,55 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas Referente as despesas com gastos com energia elétrica dos equipamentos esportivos desta secretaria. | 28/04/2023 | 28040075 | R$ 4.530,95 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas Referente as despesas com gastos com energia elétrica dos equipamentos esportivos desta secretaria. | 18/04/2023 | 18040075 | R$ 3.687,05 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas Referente as despesas com gastos com energia elétrica dos equipamentos esportivos desta secretaria. | 20/03/2023 | 20030043 | R$ 22.156,45 | |
| Total | R$ 35.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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