info Empenho
Número
01020509/2024
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Estimado
Data
01/02/2024
Valor
R$ 5.000,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Programa Atividade
IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA PSE
Centro de Custo
PECAS AUTOMOTIVAS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Complementar de empenho nº 02010491 referente a Aquisição de peças para manutenção da frota da Proteção Social Especial. RECURSO FEDERAL. Contrato:082/2022 Licitação:PE22010.
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
25.165.749/0001-10
library_books Licitação
Número
PE22010-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
16/08/2022
Data Publicação
27/04/2022
Valor Estimado
R$ 20.876.000,00
Valor Total
R$ 18.352.120,00
assignment Contrato
Número
082/2022-SEDHAS
Data Assinatura
15/09/2022
Vigência
15/09/2022 - 15/09/2025
Valor Total
R$ 780.000,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | R$ 5.000,00 | 1,000000 | R$ 5.000,00 |
| Total | R$ 5.000,00 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 16456
Data: 25/10/2024
Valor: R$ 2.357,05
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Complementar de empenho nº 02010491 referente a Aquisição de peças para manutenção da frota da Proteção Social Especial. RECURSO FEDERAL. Contrato:082/2022 Licitação:PE22010.
| Número: 714810 | Data Emissão: 01/10/2024 | Doc. Ref.: 202410 | Valor Bruto: R$ 2.357,05 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.357,05 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/10/2024 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 353R.2624.5620.2033799-S | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 2.357,05 | R$ 2.357,05 |
Cód. Liquidação: 11400
Data: 26/07/2024
Valor: R$ 1.111,05
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Complementar de empenho nº 02010491 referente a Aquisição de peças para manutenção da frota da Proteção Social Especial. RECURSO FEDERAL. Contrato:082/2022 Licitação:PE22010.
| Número: 672956 | Data Emissão: 01/07/2024 | Doc. Ref.: 202407 | Valor Bruto: R$ 1.111,05 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.111,05 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/07/2024 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 903Q.8304.5110.3956599-X | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 1.111,05 | R$ 1.111,05 |
Cód. Liquidação: 5675
Data: 06/05/2024
Valor: R$ 434,83
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Complementar de empenho nº 02010491 referente a Aquisição de peças para manutenção da frota da Proteção Social Especial. RECURSO FEDERAL. Contrato:082/2022 Licitação:PE22010.
| Número: 647168 | Data Emissão: 01/05/2024 | Doc. Ref.: 202405 | Valor Bruto: R$ 434,83 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 434,83 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/05/2024 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 924V.9130.1117.1149699-Y | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 434,83 | R$ 434,83 |
Cód. Liquidação: 2408
Data: 01/02/2024
Valor: R$ 262,92
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Complementar de empenho nº 02010491 referente a Aquisição de peças para manutenção da frota da Proteção Social Especial. RECURSO FEDERAL. Contrato:082/2022 Licitação:PE22010.
| Número: 607353 | Data Emissão: 01/02/2024 | Doc. Ref.: 202402 | Valor Bruto: R$ 262,92 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 262,92 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/02/2024 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 976Q.3558.1911.0490499-Q | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 262,92 | R$ 262,92 |
Total Geral: R$ 4.165,85
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Complementar de empenho nº 02010491 referente a Aquisição de peças para manutenção da frota da Proteção Social Especial. RECURSO FEDERAL. Contrato:082/2022 Licitação:PE22010. | 08/11/2024 | 08110094 | R$ 2.357,05 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Complementar de empenho nº 02010491 referente a Aquisição de peças para manutenção da frota da Proteção Social Especial. RECURSO FEDERAL. Contrato:082/2022 Licitação:PE22010. | 05/09/2024 | 05090087 | R$ 1.111,05 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Complementar de empenho nº 02010491 referente a Aquisição de peças para manutenção da frota da Proteção Social Especial. RECURSO FEDERAL. Contrato:082/2022 Licitação:PE22010. | 05/06/2024 | 05060004 | R$ 434,83 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Complementar de empenho nº 02010491 referente a Aquisição de peças para manutenção da frota da Proteção Social Especial. RECURSO FEDERAL. Contrato:082/2022 Licitação:PE22010. | 03/04/2024 | 03040032 | R$ 262,92 | |
| Total | R$ 4.165,85 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO. | 02/12/2024 | 02120160 | R$ 834,15 |
| Total | R$ 834,15 | ||
