info Empenho
Número
01020509/2024
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Estimado
Data
01/02/2024
Valor
R$ 5.000,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Programa Atividade
IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA PSE
Centro de Custo
PECAS AUTOMOTIVAS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Complementar de empenho nº 02010491 referente a Aquisição de peças para manutenção da frota da Proteção Social Especial. RECURSO FEDERAL. Contrato:082/2022 Licitação:PE22010.
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
25.165.749/0001-10
library_books Licitação
Número
PE22010-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
16/08/2022
Data Publicação
27/04/2022
Valor Estimado
R$ 20.876.000,00
Valor Total
R$ 18.352.120,00
assignment Contrato
Número
082/2022-SEDHAS
Data Assinatura
15/09/2022
Vigência
15/09/2022 - 15/09/2025
Valor Total
R$ 780.000,00

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list Itens
# Item Valor Unitário Quantidade
Total
1 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. R$ 5.000,00 1,000000 R$ 5.000,00
Total R$ 5.000,00

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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação Descrição / Justificativa Data Nota Status Valor
16456 Valor que se empenha para fazer face às despesas com Complementar de empenho nº 02010491 referente a Aquisição de peças para manutenção da frota da Proteção Social Especial. RECURSO FEDERAL. Contrato:082/2022 Licitação:PE22010. 25/10/2024 714810   R$ 2.357,05
11400 Valor que se empenha para fazer face às despesas com Complementar de empenho nº 02010491 referente a Aquisição de peças para manutenção da frota da Proteção Social Especial. RECURSO FEDERAL. Contrato:082/2022 Licitação:PE22010. 26/07/2024 672956   R$ 1.111,05
5675 Valor que se empenha para fazer face às despesas com Complementar de empenho nº 02010491 referente a Aquisição de peças para manutenção da frota da Proteção Social Especial. RECURSO FEDERAL. Contrato:082/2022 Licitação:PE22010. 06/05/2024 647168   R$ 434,83
2408 Valor que se empenha para fazer face às despesas com Complementar de empenho nº 02010491 referente a Aquisição de peças para manutenção da frota da Proteção Social Especial. RECURSO FEDERAL. Contrato:082/2022 Licitação:PE22010. 01/02/2024 607353   R$ 262,92
Total R$ 4.165,85
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição Data Doc Status Valor
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Complementar de empenho nº 02010491 referente a Aquisição de peças para manutenção da frota da Proteção Social Especial. RECURSO FEDERAL. Contrato:082/2022 Licitação:PE22010. 08/11/2024 08110094   R$ 2.357,05
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Complementar de empenho nº 02010491 referente a Aquisição de peças para manutenção da frota da Proteção Social Especial. RECURSO FEDERAL. Contrato:082/2022 Licitação:PE22010. 05/09/2024 05090087   R$ 1.111,05
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Complementar de empenho nº 02010491 referente a Aquisição de peças para manutenção da frota da Proteção Social Especial. RECURSO FEDERAL. Contrato:082/2022 Licitação:PE22010. 05/06/2024 05060004   R$ 434,83
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Complementar de empenho nº 02010491 referente a Aquisição de peças para manutenção da frota da Proteção Social Especial. RECURSO FEDERAL. Contrato:082/2022 Licitação:PE22010. 03/04/2024 03040032   R$ 262,92
Total R$ 4.165,85
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição Data Nota Valor
ANULAÇÃO DE SALDO. 02/12/2024 02120160 R$ 834,15
Total R$ 834,15
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