info Empenho
Número
01020506/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Estimado
Data
01/02/2023
Valor
R$ 30.000,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO
Centro de Custo
COMBUSTIVEL
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DA FROTA DE VEÍCULOS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SEDHAS. REFERENTE A 2 MESES. RECURSO PRÓPRIO. CONTRATO 082/2022-SEDHAS; LICITAÇÃO PE22010-SEPLAG.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
25.165.749/0001-10
library_books Licitação
Número
PE22010-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
16/08/2022
Data Publicação
27/04/2022
Valor Estimado
R$ 20.876.000,00
Valor Total
R$ 18.352.120,00
assignment Contrato
Número
082/2022-SEDHAS
Data Assinatura
15/09/2022
Vigência
15/09/2022 - 15/09/2026
Valor Total
R$ 838.790,50
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | R$ 30.000,00 | 1,000000 | R$ 30.000,00 |
| Total | R$ 30.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 3565
Data: 03/04/2023
Valor: R$ 12.583,28
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DA FROTA DE VEÍCULOS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SEDHAS. REFERENTE A 2 MESES. RECURSO PRÓPRIO. CONTRATO 082/2022-SEDHAS; LICITAÇÃO PE22010-SEPLAG.
| Número: 506482 | Data Emissão: 03/04/2023 | Doc. Ref.: 202304 | Valor Bruto: R$ 12.583,28 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 12.583,28 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 03/04/2023 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 106Y.0053.1791.2475199-V | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 12.583,28 | R$ 12.583,28 |
Total Geral: R$ 12.583,28
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DA FROTA DE VEÍCULOS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SEDHAS. REFERENTE A 2 MESES. RECURSO PRÓPRIO. CONTRATO 082/2022-SEDHAS; LICITAÇÃO PE22010-SEPLAG. | 28/04/2023 | 28040012 | R$ 12.583,28 | |
| Total | R$ 12.583,28 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO | 01/09/2023 | 01090043 | R$ 17.416,72 |
| Total | R$ 17.416,72 | ||
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