info Empenho
Número
01020495/2023
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Estimado
Data
01/02/2023
Valor
R$ 500,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Programa Atividade
APOIO AO PROGRAMA CRIANÇA CRIANÇA FELIZ
Centro de Custo
TARIFAS BANCÁRIAS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCÁRIAS - C.F. FNAS 26.569-1.
Função
Assistência Social
Subfunção
Asistência à Criança e ao Adolescente
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
00.000.000/0001-91
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tarifas Bancárias | R$ 500,00 | 1,000000 | R$ 500,00 |
| Total | R$ 500,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 2448
Data: 01/02/2023
Valor: R$ 11,50
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCÁRIAS - C.F. FNAS 26.569-1.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 11,50 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 11,50 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 24304 | UF do Emitente: DF | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 4090
Data: 03/03/2023
Valor: R$ 11,50
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCÁRIAS - C.F. FNAS 26.569-1.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 11,50 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 11,50 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 24304 | UF do Emitente: DF | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 4100
Data: 30/03/2023
Valor: R$ 11,50
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCÁRIAS - C.F. FNAS 26.569-1.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 11,50 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 11,50 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 24304 | UF do Emitente: DF | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 34,50
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCÁRIAS - C.F. FNAS 26.569-1. | 30/03/2023 | 30030259 | R$ 11,50 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCÁRIAS - C.F. FNAS 26.569-1. | 30/03/2023 | 30030257 | R$ 11,50 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCÁRIAS - C.F. FNAS 26.569-1. | 01/02/2023 | 01020024 | R$ 11,50 | |
| Total | R$ 34,50 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO | 28/12/2023 | 28120060 | R$ 465,50 |
| Total | R$ 465,50 | ||
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