info Empenho
Número
01020494/2023
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Estimado
Data
01/02/2023
Valor
R$ 250,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Programa Atividade
DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS E PROJETIOS DO SUAS
Centro de Custo
TARIFAS BANCÁRIAS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCÁRIAS DOS PROGRAMAS DO SUAS.
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
00.000.000/0001-91
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tarifas Bancárias | R$ 250,00 | 1,000000 | R$ 250,00 |
| Total | R$ 250,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 17200 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCÁRIAS DOS PROGRAMAS DO SUAS. | 31/10/2023 | R$ 34,50 | ||
| 18955 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCÁRIAS DOS PROGRAMAS DO SUAS. | 30/11/2023 | R$ 23,00 | ||
| Total | R$ 57,50 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCÁRIAS DOS PROGRAMAS DO SUAS. | 01/12/2023 | 01120034 | R$ 23,00 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCÁRIAS DOS PROGRAMAS DO SUAS. | 01/11/2023 | 01110166 | R$ 34,50 | |
| Total | R$ 57,50 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO | 28/12/2023 | 28120065 | R$ 192,50 |
| Total | R$ 192,50 | ||
