info Empenho
Número
01020489/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Modalidade
Estimado
Data
01/02/2023
Valor
R$ 13.500,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
GESTÃO E IMPULSIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS
Centro de Custo
AGUA
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE AO ESTIMATIVO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS UNIDADES VINCULADAS Á SECRETARIA DA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SOBRAL.
Função
Gestão Ambiental
Subfunção
Infra-Estrutura Urbana
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.817.778/0001-37
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. | R$ 13.500,00 | 1,000000 | R$ 13.500,00 |
| Total | R$ 13.500,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 3110
Data: 17/03/2023
Valor: R$ 1.519,60
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE AO ESTIMATIVO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS UNIDADES VINCULADAS Á SECRETARIA DA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SOBRAL.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 1.519,60 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.519,60 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 2529
Data: 10/03/2023
Valor: R$ 5.619,35
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE AO ESTIMATIVO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS UNIDADES VINCULADAS Á SECRETARIA DA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SOBRAL.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 5.619,35 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 5.619,35 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 2530
Data: 13/03/2023
Valor: R$ 6.361,05
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE AO ESTIMATIVO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS UNIDADES VINCULADAS Á SECRETARIA DA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SOBRAL.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 6.361,05 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 6.361,05 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 13.500,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE AO ESTIMATIVO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS UNIDADES VINCULADAS Á SECRETARIA DA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SOBRAL. | 18/04/2023 | 18040030 | R$ 1.519,60 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE AO ESTIMATIVO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS UNIDADES VINCULADAS Á SECRETARIA DA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SOBRAL. | 17/03/2023 | 17030062 | R$ 6.361,05 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE AO ESTIMATIVO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS UNIDADES VINCULADAS Á SECRETARIA DA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SOBRAL. | 17/03/2023 | 17030061 | R$ 5.619,35 | |
| Total | R$ 13.500,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
}})
}})
}})
}})
}})