info Empenho
Número
01020479/2023
Unidade Orçamentária
CENTRAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA DE SOBRAL
Modalidade
Estimado
Data
01/02/2023
Valor
R$ 25.000,00
Natureza
Obrigações Patronais
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
ENCARGOS PATRONAIS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com RECOLHIMENTO DO INSS_ DA CENTRAL DE LICITACOES.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
29.979.036/0044-80
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | RECOLHIMENTO DE INSS | R$ 25.000,00 | 1,000000 | R$ 25.000,00 |
| Total | R$ 25.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 2639
Data: 14/03/2023
Valor: R$ 24.470,34
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com RECOLHIMENTO DO INSS_ DA CENTRAL DE LICITACOES.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 24.470,34 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 24.470,34 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 24.470,34
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com RECOLHIMENTO DO INSS_ DA CENTRAL DE LICITACOES. | 15/03/2023 | 15030147 | R$ 24.470,34 | |
| Total | R$ 24.470,34 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO | 01/06/2023 | 01060222 | R$ 529,66 |
| Total | R$ 529,66 | ||
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