info Empenho
Número
01020473/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Ordinário
Data
01/02/2024
Valor
R$ 480,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Educação
Programa Atividade
GARANTIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE
Centro de Custo
MATERIAL DE EXPEDIENTE.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ( COLA PARA ISOPOR) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL-CE. CONFOR.PE23001 - SEPLAG
Função
Educação
Subfunção
Educação Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
20.008.831/0001-17
library_books Licitação
Número
PE23001-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
30/08/2023
Data Publicação
22/12/2022
Valor Estimado
R$ 479.822,77
Valor Total
R$ 247.992,80
assignment Contrato
Número
0193/2023-SME
Data Assinatura
19/12/2023
Vigência
19/12/2023 - 19/12/2024
Valor Total
R$ 480,00
remove remove remove
list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | COLA, PARA ISOPOR, 90G, CAIXA COM 12 UNIDADES. | R$ 48,00 | 10,000000 | R$ 480,00 |
Total | R$ 480,00 |
remove remove remove
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
---|---|---|---|---|---|
3368 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ( COLA PARA ISOPOR) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL-CE. CONFOR.PE23001 - SEPLAG | 20/03/2024 | 25134 | R$ 480,00 | |
Total | R$ 480,00 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ( COLA PARA ISOPOR) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL-CE. CONFOR.PE23001 - SEPLAG | 02/05/2024 | 02050015 | R$ 480,00 | |
Total | R$ 480,00 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |