info Empenho
Número
01020473/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
01/02/2023
Valor
R$ 32.579,89
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL MEDICO - HOSPITALAR
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 247/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
13.737.194/0001-54
library_books Licitação
Número
PE22032-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
07/06/2022
Data Publicação
08/04/2022
Valor Estimado
R$ 520.300,00
Valor Total
R$ 286.000,00
assignment Contrato
Número
0247/2022-SMS
Data Assinatura
06/07/2022
Vigência
06/07/2022 - 05/07/2023
Valor Total
R$ 101.886,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | KIT ESTÉRIL PARA EXAME GINECOLÓGICO COMPOSTO DE ESPÉCULO VAGINAL TAMANHO PEQUENO. | R$ 2,99 | 3.464,000000 | R$ 10.357,36 |
| 2 | KIT ESTÉRIL PARA EXAME GINECOLÓGICO COMPOSTO DE ESPÉCULO VAGINAL TAMANHO GRANDE. | R$ 3,45 | 2.328,000000 | R$ 8.031,60 |
| 3 | KIT ESTÉRIL PARA EXAME GINECOLÓGICO COMPOSTO DE ESPÉCULO VAGINAL TAMANHO MÉDIO. | R$ 3,11 | 4.563,000000 | R$ 14.190,93 |
| Total | R$ 32.579,89 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 5861
Data: 08/05/2023
Valor: R$ 2.406,95
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 247/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 2669 | Data Emissão: 05/05/2023 | Doc. Ref.: 202305 | Valor Bruto: R$ 2.406,95 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.406,95 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 05/05/2023 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323230030485676 | Chave Acesso: 23230513737194000154550010000026691000026783 | Chave Verific: 2323051373719400550010000026691000026783 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | KIT ESTÉRIL PARA EXAME GINECOLÓGICO COMPOSTO DE ESPÉCULO VAGINAL TAMANHO PEQUENO. | KIT | 805.0000 | R$ 2,99 | R$ 2.406,95 |
Cód. Liquidação: 4332
Data: 11/04/2023
Valor: R$ 30.172,94
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 247/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 2509 | Data Emissão: 05/04/2023 | Doc. Ref.: 202304 | Valor Bruto: R$ 30.172,94 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 30.172,94 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 05/04/2023 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323230023262588 | Chave Acesso: 23230413737194000154550010000025091000025178 | Chave Verific: 23230413737194000154550010000025091000025178 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | KIT ESTÉRIL PARA EXAME GINECOLÓGICO COMPOSTO DE ESPÉCULO VAGINAL TAMANHO GRANDE. | KIT | 2328.0000 | R$ 3,45 | R$ 8.031,60 |
| 002 | KIT ESTÉRIL PARA EXAME GINECOLÓGICO COMPOSTO DE ESPÉCULO VAGINAL TAMANHO MÉDIO. | KIT | 4563.0000 | R$ 3,11 | R$ 14.190,93 |
| 003 | KIT ESTÉRIL PARA EXAME GINECOLÓGICO COMPOSTO DE ESPÉCULO VAGINAL TAMANHO PEQUENO. | KIT | 2659.0000 | R$ 2,99 | R$ 7.950,41 |
Total Geral: R$ 32.579,89
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 247/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 13/07/2023 | 13070013 | R$ 2.406,95 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 247/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 07/06/2023 | 07060151 | R$ 30.172,94 | |
| Total | R$ 32.579,89 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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