info Empenho
Número
01020470/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
01/02/2023
Valor
R$ 231,25
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL ODONTOLÓGICO.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 176/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
25.341.162/0001-14
library_books Licitação
Número
PE22015-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
12/04/2022
Data Publicação
21/02/2022
Valor Estimado
R$ 99.174,90
Valor Total
R$ 35.773,05
assignment Contrato
Número
176/2022-SMS
Data Assinatura
18/05/2022
Vigência
18/05/2022 - 17/05/2023
Valor Total
R$ 9.420,54
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | E.D.T.A TRISSÓDICO. FRASCO COM 20 ML. | R$ 4,59 | 5,000000 | R$ 22,95 |
| 2 | ALAVANCA, SELDIN RETA Nº 2. | R$ 20,83 | 10,000000 | R$ 208,30 |
| Total | R$ 231,25 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 3657
Data: 04/04/2023
Valor: R$ 231,25
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 176/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 7007 | Data Emissão: 29/03/2023 | Doc. Ref.: 202303 | Valor Bruto: R$ 231,25 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 231,25 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 29/03/2023 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: PR | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 141230080183844 | Chave Acesso: 41230325341162000114550020000070071000678920 | Chave Verific: 41230325341162000114550020000070071000678920 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ALAVANCA, SELDIN RETA Nº 2. | UNIDADE | 10.0000 | R$ 20,83 | R$ 208,30 |
| 002 | E.D.T.A TRISSÓDICO. FRASCO COM 20 ML. | FRASCO | 5.0000 | R$ 4,59 | R$ 22,95 |
Total Geral: R$ 231,25
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 176/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 07/06/2023 | 07060141 | R$ 231,25 | |
| Total | R$ 231,25 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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