info Empenho
Número
01020469/2018
Unidade Orçamentária
FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO
Modalidade
Ordinário
Data
01/02/2018
Valor
R$ 7.223,70
Natureza
SERVICO DE TERCEIROS P FISICA DO PSF
Fonte
Transferências do FUNDEB - 40% (Outras Despesas)
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E REFORMA DA UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO - FUNDEB 40%
Centro de Custo
FRETE DE VEICULOS
Descrição/Objeto do Empenho
FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS MYX 5837-CE NAS LOCALIDADES DE SOBRAL/IRACEMA/OLHO DAGUA DO PAJE/ESTIVAS/ARACATIACU (MANHA/TARDE/NOITE) PP154/2015. REF.: FEVEREIRO.
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
***.*97.203-**
library_books Licitação
Número
PP154/2015
Modalidade
Pregão
Data Homologação
07/12/2015
Data Publicação
22/09/2015
Valor Estimado
R$ 18.851.042,88
Valor Total
R$ 991.888,80
assignment Contrato
Número
1542015-016
Data Assinatura
10/12/2015
Vigência
11/12/2015 - 12/06/2020
Valor Total
R$ 489.372,74
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 2159
Data: 28/02/2018
Valor: R$ 7.223,70
Descrição / Justificativa: FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS MYX 5837-CE NAS LOCALIDADES DE SOBRAL/IRACEMA/OLHO DAGUA DO PAJE/ESTIVAS/ARACATIACU (MANHA/TARDE/NOITE) PP154/2015. REF.: FEVEREIRO.
| Número: 243721 | Data Emissão: 28/02/2018 | Doc. Ref.: 201802 | Valor Bruto: R$ 7.223,70 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 7.223,70 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 7.223,70
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS MYX 5837-CE NAS LOCALIDADES DE SOBRAL/IRACEMA/OLHO DAGUA DO PAJE/ESTIVAS/ARACATIACU (MANHA/TARDE/NOITE) PP154/2015. REF.: FEVEREIRO. | 03/04/2018 | 03040097 | R$ 7.223,70 | |
| Total | R$ 7.223,70 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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