info Empenho
Número
01020464/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Ordinário
Data
01/02/2024
Valor
R$ 2.263,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Educação
Programa Atividade
GARANTIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE
Centro de Custo
MATERIAL DE LIMPEZA.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO (VASSOURA MULTIUSO - VASSOURA DE PALHA - PÁ DE IXO - RODO DUPLO - ), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL-CE. CONF PE22029-SEPLAG.
Função
Educação
Subfunção
Educação Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
13.150.780/0001-06
library_books Licitação
Número
PE22029-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
12/12/2022
Data Publicação
04/08/2022
Valor Estimado
R$ 317.887,09
Valor Total
R$ 166.610,27
assignment Contrato
Número
0121/2023-SME
Data Assinatura
27/07/2023
Vigência
27/07/2023 - 27/07/2024
Valor Total
R$ 2.263,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | VASSOURA MULTIUSO, CEPA PLÁSTICA DE 30CM, SISTEMA DE ENCAIXE COM CABO ROSQUEÁVEL, CABO EM CHAPA DE AÇO MEDINDO 1,20M. | R$ 7,01 | 100,000000 | R$ 701,00 |
| 2 | VASSOURA DE PALHA DE CARNAÚBA, DIMENSÃO MÍNIMA DE 30 CM, SEM CABO . | R$ 1,20 | 300,000000 | R$ 360,00 |
| 3 | PÁ DE LIXO, MATERIAL COLETOR E CABO PLÁSTICO, APROXIMADAMENTE 80 CM DE COMPRIMENTO. | R$ 4,05 | 50,000000 | R$ 202,50 |
| 4 | RODO DUPLO, BASE BORRACHA DE 30 CM, CABO DE MADEIRA PLASTIFICADO MEDINDO 120 CM, POSSUI ALTO DESEMPENHO, COM SUPORTE SERRILHADO. | R$ 4,85 | 100,000000 | R$ 485,00 |
| 5 | VASSOURA, TIPO GARI, CERDAS DE PIAÇAVA SINTÉTICA, BASE RETANGULAR EM MADEIRA, MED. APROXIMADAS:LARGURA 60CM, CABO EM MADEIRA COMPRIMENTO MINIMO:1,20M. | R$ 10,29 | 50,000000 | R$ 514,50 |
| Total | R$ 2.263,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 3671 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO (VASSOURA MULTIUSO - VASSOURA DE PALHA - PÁ DE IXO - RODO DUPLO - ), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL-CE. CONF PE22029-SEPLAG. | 02/04/2024 | 8520 | R$ 2.263,00 | |
| Total | R$ 2.263,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO (VASSOURA MULTIUSO - VASSOURA DE PALHA - PÁ DE IXO - RODO DUPLO - ), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL-CE. CONF PE22029-SEPLAG. | 02/05/2024 | 02050006 | R$ 2.263,00 | |
| Total | R$ 2.263,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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