info Empenho
Número
01020462/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
01/02/2023
Valor
R$ 19.110,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MEDICAMENTOS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 227/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Suporte Profilático e Terapêutico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
05.675.713/0001-79
library_books Licitação
Número
PE110/21-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
21/12/2021
Data Publicação
09/08/2021
Valor Estimado
R$ 1.827.120,00
Valor Total
R$ 1.413.120,00
assignment Contrato
Número
0227/2022-SMS
Data Assinatura
15/06/2022
Vigência
15/06/2022 - 14/06/2023
Valor Total
R$ 39.900,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CARVEDILOL, 25MG, COMPRIMIDO. | R$ 0,21 | 91.000,000000 | R$ 19.110,00 |
| Total | R$ 19.110,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 3076
Data: 16/03/2023
Valor: R$ 11.491,20
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 227/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 27230 | Data Emissão: 10/03/2023 | Doc. Ref.: 202303 | Valor Bruto: R$ 11.491,20 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 11.491,20 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 10/03/2023 | N° do CGF do Emitente: 2029952 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323230016846632 | Chave Acesso: 23230305675713000179550010000272301000281481 | Chave Verific: 23230305675713000179550010000272301000281481 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CARVEDILOL, 25MG, COMPRIMIDO. | COMPRIMIDO | 54720.0000 | R$ 0,21 | R$ 11.491,20 |
Cód. Liquidação: 4588
Data: 14/04/2023
Valor: R$ 7.618,80
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 227/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 27465 | Data Emissão: 10/04/2023 | Doc. Ref.: 202304 | Valor Bruto: R$ 7.618,80 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 7.618,80 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 10/04/2023 | N° do CGF do Emitente: 2029952 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323230024173523 | Chave Acesso: 23230405675713000179550010000274651000283859 | Chave Verific: 23230405675713000179550010000274651000283859 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CARVEDILOL, 25MG, COMPRIMIDO. | COMPRIMIDO | 36280.0000 | R$ 0,21 | R$ 7.618,80 |
Total Geral: R$ 19.110,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 227/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 27/06/2023 | 27060036 | R$ 7.618,80 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 227/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 27/04/2023 | 27040092 | R$ 11.491,20 | |
| Total | R$ 19.110,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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