info Empenho
Número
01020460/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
01/02/2023
Valor
R$ 3.143,50
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL ODONTOLÓGICO.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 191/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
13.737.194/0001-54
library_books Licitação
Número
PE22007-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
29/04/2022
Data Publicação
27/01/2022
Valor Estimado
R$ 992.943,10
Valor Total
R$ 401.365,60
assignment Contrato
Número
0191/2022-SMS
Data Assinatura
30/05/2022
Vigência
30/05/2022 - 29/05/2023
Valor Total
R$ 42.922,90
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FIO DE SUTURA, 4.0,COR PRETA, COMPRIMENTO 45 CM, ATRAUMATICO, MATERIAL SEDA, C/AGULHA 1/2 CIRCULO CORTANTE DE 1,7 CM DE COMPRIMENTO. CX C/24 UNIDADES. | R$ 48,29 | 50,000000 | R$ 2.414,50 |
| 2 | REVELADOR INDICADO PARA REVELAÇÃO DA IMAGEM DO EXAME NA PELICULA DE FILME. PRONTO USO. EMBALAGEM COM 475ML. | R$ 9,00 | 81,000000 | R$ 729,00 |
| Total | R$ 3.143,50 | |||
remove remove remove
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 3190 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 191/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 27/03/2023 | 2465 | R$ 3.143,50 | |
| Total | R$ 3.143,50 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 191/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 25/05/2023 | 25050140 | R$ 3.143,50 | |
| Total | R$ 3.143,50 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
}})
}})
}})
}})
}})