info Empenho
Número
01020455/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Ordinário
Data
01/02/2024
Valor
R$ 2.802,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Educação
Programa Atividade
GARANTIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE
Centro de Custo
MATERIAL DE EXPEDIENTE.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (BORRACHA DE APAGAR), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL-CE. CONF PE Nº 23001-SEPLAG.
Função
Educação
Subfunção
Educação Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
47.484.691/0001-00
library_books Licitação
Número
PE23001-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
30/08/2023
Data Publicação
22/12/2022
Valor Estimado
R$ 479.822,77
Valor Total
R$ 247.992,80
assignment Contrato
Número
0191/2023-SME
Data Assinatura
19/12/2023
Vigência
19/12/2023 - 19/12/2024
Valor Total
R$ 2.802,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | BORRACHA DE APAGAR COR BRANCA, EM LÁTEX, DIMENSÕES MÍNIMAS: 42 X 21 X 11 MM, SUPORTE PLÁSTICO. | R$ 28,02 | 100,000000 | R$ 2.802,00 |
| Total | R$ 2.802,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 7208
Data: 03/06/2024
Valor: R$ 2.802,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (BORRACHA DE APAGAR), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL-CE. CONF PE Nº 23001-SEPLAG.
| Número: 6577 | Data Emissão: 08/05/2024 | Doc. Ref.: 202405 | Valor Bruto: R$ 2.802,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.802,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 08/05/2024 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 243240001446749 | Chave Acesso: 43240547484691000100550010000065771159301070 | Chave Verific: 43240547484691000100550010000065771159301070 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | BORRACHA DE APAGAR COR BRANCA, EM LÁTEX, DIMENSÕES MÍNIMAS: 42 X 21 X 11 MM, SUPORTE PLÁSTICO. | CAIXA | 100.0000 | R$ 28,02 | R$ 2.802,00 |
Total Geral: R$ 2.802,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (BORRACHA DE APAGAR), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL-CE. CONF PE Nº 23001-SEPLAG. | 20/06/2024 | 20060078 | R$ 2.802,00 | |
| Total | R$ 2.802,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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