info Empenho
Número
01020437/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO
Modalidade
Ordinário
Data
01/02/2023
Valor
R$ 27.471,29
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS DE CULTURA E TURISMO
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de engenharia, conservação e manutenção predial (preventiva e/ou corretiva) do Centro de Turismo conforme ordem de serviço anexa e contrato 064/21.
Função
Cultura
Subfunção
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
09.009.594/0001-76
library_books Licitação
Número
AD086/21-SCLT
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
13/12/2021
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 262.480,00
Valor Total
R$ 262.480,00
assignment Contrato
Número
064/2021-SECULT
Data Assinatura
15/12/2021
Vigência
15/12/2021 - 15/03/2023
Valor Total
R$ 328.000,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E/OU CORRETIVA). | R$ 27.471,29 | 1,000000 | R$ 27.471,29 |
| Total | R$ 27.471,29 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 2486 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de engenharia, conservação e manutenção predial (preventiva e/ou corretiva) do Centro de Turismo conforme ordem de serviço anexa e contrato 064/21. | 09/03/2023 | 1423 | R$ 27.471,29 | |
| Total | R$ 27.471,29 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de engenharia, conservação e manutenção predial (preventiva e/ou corretiva) do Centro de Turismo conforme ordem de serviço anexa e contrato 064/21. | 01/11/2023 | 01110006 | R$ 27.471,29 | |
| Total | R$ 27.471,29 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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