info Empenho
Número
01020437/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO
Modalidade
Ordinário
Data
01/02/2023
Valor
R$ 27.471,29
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
GESTÃO E IMPULSIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de engenharia, conservação e manutenção predial (preventiva e/ou corretiva) do Centro de Turismo conforme ordem de serviço anexa e contrato 064/21.
Função
Cultura
Subfunção
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
09.009.594/0001-76
library_books Licitação
Número
AD086/21-SCLT
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
13/12/2021
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 262.480,00
Valor Total
R$ 262.480,00
assignment Contrato
Número
064/2021-SECULT
Data Assinatura
15/12/2021
Vigência
15/12/2021 - 15/03/2023
Valor Total
R$ 328.000,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E/OU CORRETIVA). | R$ 27.471,29 | 1,000000 | R$ 27.471,29 |
| Total | R$ 27.471,29 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 2486
Data: 09/03/2023
Valor: R$ 27.471,29
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de engenharia, conservação e manutenção predial (preventiva e/ou corretiva) do Centro de Turismo conforme ordem de serviço anexa e contrato 064/21.
| Número: 1423 | Data Emissão: 09/03/2023 | Doc. Ref.: 202303 | Valor Bruto: R$ 27.471,29 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 27.471,29 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 09/03/2023 | N° do CGF do Emitente: 554 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: hq8avcer3 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E/OU CORRETIVA). | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 27.471,29 | R$ 27.471,29 |
Total Geral: R$ 27.471,29
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de engenharia, conservação e manutenção predial (preventiva e/ou corretiva) do Centro de Turismo conforme ordem de serviço anexa e contrato 064/21. | 01/11/2023 | 01110006 | R$ 27.471,29 | |
| Total | R$ 27.471,29 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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