info Empenho
Número
01020426/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
Modalidade
Estimado
Data
01/02/2024
Valor
R$ 45.000,00
Natureza
Indenizações e Restituições Trabalhistas
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL
Centro de Custo
INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS PROPORCIONAIS DE EX-SERVIDORES TEMPORÁRIO (MAIS EMPREGO) REFERENTE AO PERÍODO QUE SERVIU A ESTA MUNICIPALIDADE.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.598.634/0001-37
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | VERBAS RESCISÓRIAS | R$ 45.000,00 | 1,000000 | R$ 45.000,00 |
| Total | R$ 45.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 1537
Data: 20/02/2024
Valor: R$ 34.005,43
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS PROPORCIONAIS DE EX-SERVIDORES TEMPORÁRIO (MAIS EMPREGO) REFERENTE AO PERÍODO QUE SERVIU A ESTA MUNICIPALIDADE.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 34.005,43 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 34.005,43 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 3009
Data: 20/03/2024
Valor: R$ 5.820,04
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS PROPORCIONAIS DE EX-SERVIDORES TEMPORÁRIO (MAIS EMPREGO) REFERENTE AO PERÍODO QUE SERVIU A ESTA MUNICIPALIDADE.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 5.820,04 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 5.820,04 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 39.825,47
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS PROPORCIONAIS DE EX-SERVIDORES TEMPORÁRIO (MAIS EMPREGO) REFERENTE AO PERÍODO QUE SERVIU A ESTA MUNICIPALIDADE. | 29/02/2024 | 29020293 | R$ 34.005,43 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS PROPORCIONAIS DE EX-SERVIDORES TEMPORÁRIO (MAIS EMPREGO) REFERENTE AO PERÍODO QUE SERVIU A ESTA MUNICIPALIDADE. | 28/03/2024 | 28030030 | R$ 5.820,04 | |
| Total | R$ 39.825,47 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO. | 03/06/2024 | 03060129 | R$ 5.174,53 |
| Total | R$ 5.174,53 | ||
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