info Empenho
Número
01020422/2018
Unidade Orçamentária
FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO
Modalidade
Ordinário
Data
01/02/2018
Valor
R$ 5.665,52
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferências do FUNDEB - 40% (Outras Despesas)
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E REFORMA DA UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO - FUNDEB 40%
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS HXN 7042-CE NAS LOCALIDADES DE SOBRAL/ERMIDA DE SAO JOSE/PE DA SERRA/LADEIRA DA MERUOCA/SITIO MARINA/DIVISA MUNICIPIO/ZE LEITEIRO/CACHOEIRO II/COHAB III/YEDA FROTA (MANHA/TARDE/NOITE) PP154/2015. REF.: FEVEREIRO.
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
17.379.690/0001-34
library_books Licitação
Número
PP154/2015
Modalidade
Pregão
Data Homologação
07/12/2015
Data Publicação
22/09/2015
Valor Estimado
R$ 18.851.042,88
Valor Total
R$ 991.888,80
assignment Contrato
Número
1542015-101
Data Assinatura
10/12/2015
Vigência
11/12/2015 - 12/09/2018
Valor Total
R$ 99.782,28
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 3090 | FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS HXN 7042-CE NAS LOCALIDADES DE SOBRAL/ERMIDA DE SAO JOSE/PE DA SERRA/LADEIRA DA MERUOCA/SITIO MARINA/DIVISA MUNICIPIO/ZE LEITEIRO/CACHOEIRO II/COHAB III/YEDA FROTA (MANHA/TARDE/NOITE) PP154/2015. REF.: FEVEREIRO. | 21/03/2018 | 302 | R$ 5.665,52 | |
| Total | R$ 5.665,52 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS HXN 7042-CE NAS LOCALIDADES DE SOBRAL/ERMIDA DE SAO JOSE/PE DA SERRA/LADEIRA DA MERUOCA/SITIO MARINA/DIVISA MUNICIPIO/ZE LEITEIRO/CACHOEIRO II/COHAB III/YEDA FROTA (MANHA/TARDE/NOITE) PP154/2015. REF.: FEVEREIRO. | 10/04/2018 | 10040055 | R$ 5.665,52 | |
| Total | R$ 5.665,52 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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