info Empenho
Número
01020413/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO
Modalidade
Estimado
Data
01/02/2024
Valor
R$ 15.760,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS DE CULTURA E TURISMO
Centro de Custo
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Despesa com fornecimento da tarifa elétrica para Sede e Equipamentos Culturais da Secretaria de Cultura e Turismo.
Função
Cultura
Subfunção
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.047.251/0001-70
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
remove remove remove
list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | R$ 15.760,00 | 1,000000 | R$ 15.760,00 |
Total | R$ 15.760,00 |
remove remove remove
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
---|---|---|---|---|---|
1622 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Despesa com fornecimento da tarifa elétrica para Sede e Equipamentos Culturais da Secretaria de Cultura e Turismo. | 01/03/2024 | R$ 15.755,03 | ||
Total | R$ 15.755,03 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Despesa com fornecimento da tarifa elétrica para Sede e Equipamentos Culturais da Secretaria de Cultura e Turismo. | 12/03/2024 | 12030049 | R$ 15.755,03 | |
Total | R$ 15.755,03 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO. | 01/10/2024 | 01100373 | R$ 4,97 |
Total | R$ 4,97 |