info Empenho
Número
01020412/2024
Unidade Orçamentária
GABINETE DO (A) VICE-PREFEITO (A)
Modalidade
Estimado
Data
01/02/2024
Valor
R$ 86.500,00
Natureza
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
FOLHA
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Valor que se empenha para fazer face às despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA VICE-PREFEITA.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.598.634/0001-37
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | R$ 86.500,00 | 1,000000 | R$ 86.500,00 |
| Total | R$ 86.500,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 1540
Data: 20/02/2024
Valor: R$ 84.178,69
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA VICE-PREFEITA.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 84.178,69 | |
| Tipo: NF de Mercadoria e Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 84.178,69 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 84.178,69
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Valor que se empenha para fazer face às despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA VICE-PREFEITA. | 29/02/2024 | 29020306 | R$ 84.178,69 | |
| Total | R$ 84.178,69 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO. | 03/06/2024 | 03060061 | R$ 2.321,31 |
| Total | R$ 2.321,31 | ||
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