info Empenho
Número
01020382/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
Modalidade
Ordinário
Data
01/02/2024
Valor
R$ 924,40
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DESTINADOS ÀS ATIVIDADES NO PAÇO MUNICIPAL. CONTRATO 12/2023-SEPLAG.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
02.069.397/0001-01
library_books Licitação
Número
AD23003-SEPLAG
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
27/03/2023
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 6.985,32
Valor Total
R$ 6.985,32
assignment Contrato
Número
12/2023-SEPLAG
Data Assinatura
29/03/2023
Vigência
29/03/2023 - 29/03/2024
Valor Total
R$ 5.309,86
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LÂMPADA, 40W, LED, TUBULAR T8, 240CM X 3CM. | R$ 33,00 | 20,000000 | R$ 660,00 |
| 2 | TOMADA DUPLA, 10A, EXTERNA, NA COR BRANCA. | R$ 9,00 | 6,000000 | R$ 54,00 |
| 3 | FITA ISOLANTE 19MM DE LARGURA, 20M DE COMPRIMENTO, NA COR PRETA. | R$ 11,00 | 4,000000 | R$ 44,00 |
| 4 | DISJUNTOR MONOFÁSICO DE 16A 220V CURVA B. | R$ 14,00 | 2,000000 | R$ 28,00 |
| 5 | DISJUNTOR MONOFÁSICO DE 25A 220V CURVA B. | R$ 15,20 | 2,000000 | R$ 30,40 |
| 6 | DISJUNTOR TRIFÁSICO DE 60A 220V CURVA B. | R$ 78,00 | 1,000000 | R$ 78,00 |
| 7 | ARAME GALVANIZADO Nº 14. | R$ 30,00 | 1,000000 | R$ 30,00 |
| Total | R$ 924,40 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 5188 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DESTINADOS ÀS ATIVIDADES NO PAÇO MUNICIPAL. CONTRATO 12/2023-SEPLAG. | 01/04/2024 | 963 | R$ 924,40 | |
| Total | R$ 924,40 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DESTINADOS ÀS ATIVIDADES NO PAÇO MUNICIPAL. CONTRATO 12/2023-SEPLAG. | 22/05/2024 | 22050073 | R$ 924,40 | |
| Total | R$ 924,40 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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