info Empenho
Número
01020381/2018
Unidade Orçamentária
FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO
Modalidade
Ordinário
Data
01/02/2018
Valor
R$ 6.730,56
Natureza
SERVICO DE TERCEIROS P FISICA DO PSF
Fonte
Transferências do FUNDEB - 40% (Outras Despesas)
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E REFORMA DA UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO - FUNDEB 40%
Centro de Custo
FRETE DE VEICULOS
Descrição/Objeto do Empenho
FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS LQK 0105-CE NAS LOCALIDADES DE SOBRAL/COHAB II/BAIRRO DO JUNCO/COHAB III/ESCOLA JARBAS PASARINHO/TERRENOS NOVOS/CIRAO/ALTO DO CRISTO/RUA MANOEL MARINHO (MANHA/TARDE/NOITE) PP154/2015. REF.: FEVEREIRO.
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
***.*78.193-**
library_books Licitação
Número
PP154/2015
Modalidade
Pregão
Data Homologação
07/12/2015
Data Publicação
22/09/2015
Valor Estimado
R$ 18.851.042,88
Valor Total
R$ 991.888,80
assignment Contrato
Número
1542015-123
Data Assinatura
10/12/2015
Vigência
11/12/2015 - 13/12/2019
Valor Total
R$ 586.621,44
remove remove remove
list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|
Não há itens para esta solicitação de empenho.
remove remove remove
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
---|---|---|---|---|---|
2112 | FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS LQK 0105-CE NAS LOCALIDADES DE SOBRAL/COHAB II/BAIRRO DO JUNCO/COHAB III/ESCOLA JARBAS PASARINHO/TERRENOS NOVOS/CIRAO/ALTO DO CRISTO/RUA MANOEL MARINHO (MANHA/TARDE/NOITE) PP154/2015. REF.: FEVEREIRO. | 28/02/2018 | 243659 | R$ 6.730,56 | |
Total | R$ 6.730,56 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS LQK 0105-CE NAS LOCALIDADES DE SOBRAL/COHAB II/BAIRRO DO JUNCO/COHAB III/ESCOLA JARBAS PASARINHO/TERRENOS NOVOS/CIRAO/ALTO DO CRISTO/RUA MANOEL MARINHO (MANHA/TARDE/NOITE) PP154/2015. REF.: FEVEREIRO. | 02/04/2018 | 02040075 | R$ 6.730,56 | |
Total | R$ 6.730,56 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |