info Empenho
Número
01020374/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
Modalidade
Estimado
Data
01/02/2023
Valor
R$ 11.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física/Estagiários
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO
Centro de Custo
ESTAGIÁRIO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.598.634/0001-37
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ESTÁGIO REMUNERADO. | R$ 11.000,00 | 1,000000 | R$ 11.000,00 |
| Total | R$ 11.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 1900
Data: 22/02/2023
Valor: R$ 4.110,54
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 4.110,54 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4.110,54 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 1898
Data: 22/02/2023
Valor: R$ 1.174,44
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG. CGM.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 1.174,44 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.174,44 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 1901
Data: 22/02/2023
Valor: R$ 587,22
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 587,22 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 587,22 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 1902
Data: 22/02/2023
Valor: R$ 1.761,66
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 1.761,66 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.761,66 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 1903
Data: 22/02/2023
Valor: R$ 402,91
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG.3
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 402,91 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 402,91 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 1899
Data: 22/02/2023
Valor: R$ 1.174,44
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG. GABPREF.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 1.174,44 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.174,44 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 9.211,21
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG. | 28/02/2023 | 28020278 | R$ 1.174,44 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG. | 28/02/2023 | 28020279 | R$ 4.110,54 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG. | 28/02/2023 | 28020280 | R$ 587,22 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG. | 28/02/2023 | 28020281 | R$ 1.761,66 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG. | 28/02/2023 | 28020282 | R$ 402,91 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG. | 28/02/2023 | 28020283 | R$ 1.174,44 | |
| Total | R$ 9.211,21 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO | 01/06/2023 | 01060217 | R$ 1.788,79 |
| Total | R$ 1.788,79 | ||
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