info Empenho
Número
01020359/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
Modalidade
Ordinário
Data
01/02/2024
Valor
R$ 1.747,62
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DESTINADOS ÀS ATIVIDADES NO PAÇO MUNICIPAL.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
02.069.397/0001-01
library_books Licitação
Número
AD23001-SEPLAG
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
27/03/2023
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 17.099,33
Valor Total
R$ 17.099,33
assignment Contrato
Número
13/2023-SEPLAG
Data Assinatura
29/03/2023
Vigência
29/03/2023 - 29/03/2024
Valor Total
R$ 14.659,33
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CABO PP 750V 3 X 2,5 MM, ROLO C/ 100 M, MATERIAL CONDUTOR COBRE, MATERIAL COBERTURA PVC PRETO. | R$ 722,99 | 1,000000 | R$ 722,99 |
| 2 | CARRINHO COLETOR, CAPACIDADE 240 LITROS, COM TAMPA E PEDAL. | R$ 446,00 | 1,000000 | R$ 446,00 |
| 3 | CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL 750V 2,5 MM, ROLO C/ 100 M, MATERIAL CONDUTOR COBRE, MATERIAL COBERTURA PVC, CORES DIVERSAS. | R$ 199,00 | 1,000000 | R$ 199,00 |
| 4 | TELA SOLDADA GALVANIZADA PARA FACHADA 50CM X 25M. | R$ 379,63 | 1,000000 | R$ 379,63 |
| Total | R$ 1.747,62 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 3698
Data: 15/03/2024
Valor: R$ 1.747,62
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DESTINADOS ÀS ATIVIDADES NO PAÇO MUNICIPAL.
| Número: 962 | Data Emissão: 15/03/2024 | Doc. Ref.: 202403 | Valor Bruto: R$ 1.747,62 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.747,62 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 15/03/2024 | N° do CGF do Emitente: 3404 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323240022094239 | Chave Acesso: 23240302069397000101550010000009621011104066 | Chave Verific: 23240302069397000101550010000009621011104066 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL 750V 2,5 MM, ROLO C/ 100 M, MATERIAL CONDUTOR COBRE, MATERIAL COBERTURA PVC, CORES DIVERSAS. | ROLO | 1.0000 | R$ 199,00 | R$ 199,00 |
| 002 | CABO PP 750V 3 X 2,5 MM, ROLO C/ 100 M, MATERIAL CONDUTOR COBRE, MATERIAL COBERTURA PVC PRETO. | ROLO | 1.0000 | R$ 722,99 | R$ 722,99 |
| 003 | CARRINHO COLETOR, CAPACIDADE 240 LITROS, COM TAMPA E PEDAL. | UNIDADE | 1.0000 | R$ 446,00 | R$ 446,00 |
| 004 | TELA SOLDADA GALVANIZADA PARA FACHADA 50CM X 25M. | ROLO | 1.0000 | R$ 379,63 | R$ 379,63 |
Total Geral: R$ 1.747,62
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DESTINADOS ÀS ATIVIDADES NO PAÇO MUNICIPAL. | 25/04/2024 | 25040009 | R$ 1.747,62 | |
| Total | R$ 1.747,62 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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