info Empenho
Número
01020357/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
Modalidade
Ordinário
Data
01/02/2024
Valor
R$ 421,80
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material de consumo para suprimentos da necessidade da SEPLAG, de acordo com as especificações e quantitativos previstos no PE23001-SEPLAG.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
26.193.511/0001-60
library_books Licitação
Número
PE23001-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
30/08/2023
Data Publicação
22/12/2022
Valor Estimado
R$ 479.822,77
Valor Total
R$ 247.992,80
assignment Contrato
Número
06/2024-SEPLAG
Data Assinatura
26/01/2024
Vigência
26/01/2024 - 26/01/2025
Valor Total
R$ 555,78
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | APONTADOR PARA LÁPIS, PLÁSTICO, MODELO SIMPLES, SEM DEPÓSITO, RETANGULAR, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE. | R$ 5,80 | 3,000000 | R$ 17,40 |
| 2 | MÁQUINA DE CALCULAR, DE MESA, FUNCIONAMENTO À BATERIA, 12 DÍGITOS, COM NÚMEROS GRANDES, COM MEMÓRIA, CÁLCULO DE PORCENTAGEM. | R$ 18,55 | 10,000000 | R$ 185,50 |
| 3 | CANETA MARCA TEXTO, FILTRO EM POLIESTER, GRAVADO NO CORPO MARCA DO FABRICANTE, ESPESSURA DO TRAÇO 2 A 5,0MM, CORES DIVERSAS. | R$ 12,32 | 10,000000 | R$ 123,20 |
| 4 | COLA, BRANCA, LIQUIDA, COM BICO DOSADOR, EMBALAGEM PLÁSTICA CONTENDO 90G, À BASE DE ÁGUA, LAVÁVEL E NÃO TÓXICA, CAIXA COM 12 UNIDADES. | R$ 19,14 | 5,000000 | R$ 95,70 |
| Total | R$ 421,80 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 3611 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material de consumo para suprimentos da necessidade da SEPLAG, de acordo com as especificações e quantitativos previstos no PE23001-SEPLAG. | 03/04/2024 | 5533 | R$ 421,80 | |
| Total | R$ 421,80 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material de consumo para suprimentos da necessidade da SEPLAG, de acordo com as especificações e quantitativos previstos no PE23001-SEPLAG. | 25/04/2024 | 25040078 | R$ 421,80 | |
| Total | R$ 421,80 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
