info Empenho
Número
01020349/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
01/02/2024
Valor
R$ 8.791,20
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferência do Salário-Educação
Programa Atividade
GARANTIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE
Centro de Custo
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - PESSOA JURÍDICA.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA LLL-9C59, NAS LOCALIDADES DE CROATÁ / BOQUEIRÃO DA CASA FORTE (MANHÃ/TARDE).PE22031-SME
Função
Educação
Subfunção
Educação Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
20.482.267/0001-70
library_books Licitação
Número
PE22031-SME
Modalidade
Pregão
Data Homologação
16/03/2023
Data Publicação
20/12/2022
Valor Estimado
R$ 5.446.690,56
Valor Total
R$ 2.456.752,32
assignment Contrato
Número
0063/2023-SME
Data Assinatura
28/04/2023
Vigência
28/04/2023 - 28/04/2025
Valor Total
R$ 316.483,20
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA BARACHO I | R$ 9,99 | 880,000000 | R$ 8.791,20 |
| Total | R$ 8.791,20 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 2683 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA LLL-9C59, NAS LOCALIDADES DE CROATÁ / BOQUEIRÃO DA CASA FORTE (MANHÃ/TARDE).PE22031-SME | 20/03/2024 | 143 | R$ 8.351,64 | |
| Total | R$ 8.351,64 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA LLL-9C59, NAS LOCALIDADES DE CROATÁ / BOQUEIRÃO DA CASA FORTE (MANHÃ/TARDE).PE22031-SME | 04/04/2024 | 04040026 | R$ 8.351,64 | |
| Total | R$ 8.351,64 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO. | 01/04/2024 | 01040099 | R$ 439,56 |
| Total | R$ 439,56 | ||
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