info Empenho
Número
01020340/2023
Unidade Orçamentária
AGÊNCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Modalidade
Ordinário
Data
01/02/2023
Valor
R$ 2.999,50
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Destinados ao Meio Ambiente
Programa Atividade
GESTÃO E IMPULSIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERETENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA DOS EQUIPAMENTOS DE RESPONSABILIDADE DESTA AUTARQUIA, DE ACORDO COM O CONTRATO 009/2023-AMA E LICITAÇÃO PE22012-AMA E SEUS ANEXOS
Função
Gestão Ambiental
Subfunção
Preservação e Conservação Ambiental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
37.627.260/0001-00
library_books Licitação
Número
PE22012-AMA
Modalidade
Pregão
Data Homologação
18/10/2022
Data Publicação
15/09/2022
Valor Estimado
R$ 77.802,16
Valor Total
R$ 15.837,36
assignment Contrato
Número
009/2023-AMA
Data Assinatura
25/01/2023
Vigência
25/01/2023 - 25/01/2024
Valor Total
R$ 14.997,50
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SACO DE LIXO EXTRA-REFORÇADO DE 300 LITROS. | R$ 59,99 | 50,000000 | R$ 2.999,50 |
| Total | R$ 2.999,50 | |||
remove remove remove
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 17998 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERETENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA DOS EQUIPAMENTOS DE RESPONSABILIDADE DESTA AUTARQUIA, DE ACORDO COM O CONTRATO 009/2023-AMA E LICITAÇÃO PE22012-AMA E SEUS ANEXOS | 01/11/2023 | 3306 | R$ 2.999,50 | |
| Total | R$ 2.999,50 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 2.999,50 |
| Total | R$ 2.999,50 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERETENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA DOS EQUIPAMENTOS DE RESPONSABILIDADE DESTA AUTARQUIA, DE ACORDO COM O CONTRATO 009/2023-AMA E LICITAÇÃO PE22012-AMA E SEUS ANEXOS | 08/03/2024 | 08030075 | R$ 2.999,50 |
| Total | R$ 2.999,50 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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