info Empenho
Número
01020339/2023
Unidade Orçamentária
AGÊNCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Modalidade
Estimado
Data
01/02/2023
Valor
R$ 129,21
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Destinados ao Meio Ambiente
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERETENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA DOS EQUIPAMENTOS DE RESPONSABILIDADE DESTA AUTARQUIA, DE ACORDO COM O CONTRATO 006/2023-AMA E LICITAÇÃO PE22026-SEPLAG E SEUS ANEXOS
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
37.627.260/0001-00
library_books Licitação
Número
PE22026-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
11/11/2022
Data Publicação
11/07/2022
Valor Estimado
R$ 2.181.463,05
Valor Total
R$ 930.176,02
assignment Contrato
Número
006/2023-AMA
Data Assinatura
25/01/2023
Vigência
25/01/2023 - 25/01/2024
Valor Total
R$ 129,21
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SABÃO EM PÓ TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, COMPOSIÇÃO ÁGUA, CORANTE E BRANQUEADOR ÓPTICO. CAIXA COM 24 UNIDADES DE 400G CADA. | R$ 43,07 | 3,000000 | R$ 129,21 |
| Total | R$ 129,21 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 7222
Data: 26/05/2023
Valor: R$ 129,21
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERETENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA DOS EQUIPAMENTOS DE RESPONSABILIDADE DESTA AUTARQUIA, DE ACORDO COM O CONTRATO 006/2023-AMA E LICITAÇÃO PE22026-SEPLAG E SEUS ANEXOS
| Número: 2736 | Data Emissão: 03/04/2023 | Doc. Ref.: 202304 | Valor Bruto: R$ 129,21 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 129,21 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 03/04/2023 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323230022755346 | Chave Acesso: 23230437627260000100550010000027361109261123 | Chave Verific: 23230437627260000100550010000027361109261123 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SABÃO EM PÓ TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, COMPOSIÇÃO ÁGUA, CORANTE E BRANQUEADOR ÓPTICO. CAIXA COM 24 UNIDADES DE 400G CADA. | CAIXA | 3.0000 | R$ 43,07 | R$ 129,21 |
Total Geral: R$ 129,21
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERETENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA DOS EQUIPAMENTOS DE RESPONSABILIDADE DESTA AUTARQUIA, DE ACORDO COM O CONTRATO 006/2023-AMA E LICITAÇÃO PE22026-SEPLAG E SEUS ANEXOS | 19/07/2023 | 19070064 | R$ 129,21 | |
| Total | R$ 129,21 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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