info Empenho
Número
01020323/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
01/02/2024
Valor
R$ 12.640,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferência do Salário-Educação
Programa Atividade
GARANTIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE
Centro de Custo
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - PESSOA JURÍDICA.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA EFW-7F54, NAS LOCALIDADES DE CAIOCA/MUQUEM/PATOS/GANGORRA/ LUZ /CAIOCA (MANHA/TARDE) PE22004-SME
Função
Educação
Subfunção
Educação Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
30.390.953/0001-74
library_books Licitação
Número
PE22004-SME
Modalidade
Pregão
Data Homologação
03/08/2022
Data Publicação
24/03/2022
Valor Estimado
R$ 3.591.812,16
Valor Total
R$ 2.257.027,20
assignment Contrato
Número
0195/2022-SME
Data Assinatura
09/09/2022
Vigência
09/09/2022 - 09/09/2025
Valor Total
R$ 682.560,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA CAIOCA I. | R$ 7,90 | 1.600,000000 | R$ 12.640,00 |
| Total | R$ 12.640,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 2875 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA EFW-7F54, NAS LOCALIDADES DE CAIOCA/MUQUEM/PATOS/GANGORRA/ LUZ /CAIOCA (MANHA/TARDE) PE22004-SME | 20/03/2024 | 149 | R$ 12.008,00 | |
| Total | R$ 12.008,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA EFW-7F54, NAS LOCALIDADES DE CAIOCA/MUQUEM/PATOS/GANGORRA/ LUZ /CAIOCA (MANHA/TARDE) PE22004-SME | 05/04/2024 | 05040027 | R$ 12.008,00 | |
| Total | R$ 12.008,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO. | 01/04/2024 | 01040076 | R$ 632,00 |
| Total | R$ 632,00 | ||
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